RELAZIONE PREVISIONALE
 E PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO:
2015 - 2016 - 2017

Modello n.    2
per Comuni e Unione di Comuni

COMUNE DI BOGNANCO
INDICE GENERALE

1.1 Popolazione		     	
1.2 Territorio	
1.3.1 Personale			
1.3.2 Strutture			
1.3.3 Organismi gestionali			

1.4 Economia insediata			
2.1 Fonti di finanziamento			
2.2 Analisi delle risorse			
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti			
3.3 Impieghi per programma			
3.4 Programmi			
3.9 Fonti di finanziamento per programma			
4.1 Elenco opere pubbliche			
5.2 Dati analitici di cassa			
6.1 Valutazioni finali della programmazione			

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE   1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL`ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL`ENTE

COMUNE DI BOGNANCO

1.1 POPOLAZIONE
	
1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011	        230 	
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente
           (art.156 D.Lvo 267/2000)	n.	        218 	
	di cui:	maschi	n.	        112 	
		femmine	n.	        106 	
	nuclei familiari	n.	        120 	
	comunità/convivenze	n.	          0 	
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2013	n.	        234 	
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	          0 			
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	          0 			
	saldo naturale 	n.	          0 	
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	          0 			
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	          0 			
	saldo migratorio 	n.	          0 	
1.1.8 Popolazione al 31-12-2013	n.	        218 	
         di cui			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n.	          6 	
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.	         15 	
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n.	         20 	
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n.	        134 	
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n.	         43 	

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2009	0,00 % 	
	2010	0,00 % 	
	2011	0,00 % 	
	2012	0,00 % 	
	2013	0,00 % 	
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2009	0,00 % 	
	2010	0,00 % 	
	2011	0,00 % 	
	2012	0,00 % 	
	2013	0,00 % 	
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	
Abitanti n. 	          0	entro il	          	
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente			
	Laurea	5,00 % 	
	Diploma	20,00 % 	
	Lic. Media	40,00 % 	
	Lic. Elementare	35,00 % 	
	Alfabeti	0,00 % 	
	Analfabeti	0,00 % 	

1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

	1.2 TERRITORIO
			
1.2.1 - Superficie in Kmq			59,00	
1.2.2 - RISORSE IDRICHE				
	* Laghi		             10	
	* Fiumi e torrenti		              4	
1.2.3 - STRADE				
	* Statali	Km.	0,00	
	* Provinciali	Km.	12,00	
	* Comunali	Km.	26,00	
	* Vicinali	Km.	0,00	
	* Autostrade	Km.	0,00	
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI	
					Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione	
* Piano regolatore adottato	Si	X	No		delibera C.C. n. 13 del 24-5-1988	
* Piano regolatore approvato	Si	X	No		DGR 183-14125 del 20-05-92	
* Programma di fabbricazione	Si		No	X		
* Piano edilizia economica e popolare	Si		No	X		
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI						
* Industriali	Si		No	X		
* Artiginali	Si		No	X		
* Commerciali	Si	X	No		delibera C.C. n. 26 del 25-09-96	
* Altri strumenti (specificare)	Si		No	X		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti	
(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)	Si	X	No			
	
		AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE	
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq.	0,00	
P.I.P.	mq.	0,00	mq.	0,00	

1.3 SERVIZI
	
1.3.1 - PERSONALE
	
1.3.1.1	
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio 
numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio
numero	
A.1	            0	            0	C.1	            2	            2	
A.2	            0	            0	C.2	            0	            0	
A.3	            0	            0	C.3	            0	            0	
A.4	             0	            0	C.4	            0	            0	
A.5	            0	            0	C.5	            0	            0	
B.1	            1	            1	D.1	            2	            1	
B.2	            0	            0	D.2	            0	            0	
B.3	            1	            1	D.3	            0	            0	
B.4	            0	            0	D.4	            0	            0	
B.5	            0	            0	D.5	            0	            0	
B.6	            0	            0	D.6	            0	            0	
B.7	            0	            0	Dirigente	            0	            0	
TOTALE	            2	            2	TOTALE	            4	            3	

1.3.1.2 - Totale personale  al 31-12-2013:	
di ruolo n.	            4		
fuori ruolo n.	            1		

1.3.1.3 - AREA TECNICA	1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA	
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	
A	           0	           0	A	           0	           0	
B	           2	           2	B	           0	           0	
C	           0	           0	C	           0	           0	
D	           1	           0	D	           1	           1	
Dir	           0	           0	Dir	           0	           0	
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA	1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA	
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	
A	           0	           0	A	           0	           0	
B	           0	           0	B	           0	           0	
C	           1	           1	C	           1	           1	
D	           0	           0	D	           0	           0	
Dir	           0	           0	Dir	           0	           0	
1.3.1.7 - ALTRE AREE	TOTALE	
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	
A	           0	           0	A	           0	           0	
B	           0	           0	B	           2	           2	
C	           0	           0	C	           2	           2	
D	           0	           0	D	           2	           1	
Dir	           0	           0	Dir	           0	           0	
			TOTALE	             6	             5	

1.3.1.8 - AREA TECNICA	1.3.1.9 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA	
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	
1° Ausiliario	            0	            0	1° Ausiliario	            0	            0	
2° Ausiliario	            0	            0	2° Ausiliario	            0	            0	
3° Operatore	            2	            2	3° Operatore	            0	            0	
4° Esecutore	            0	            0	4° Esecutore	            0	            0	
5° Collaboratore	            0	            0	5° Collaboratore	            0	            0	
6° Istruttore	            0	            0	6° Istruttore	            0	            0	
7° Istruttore direttivo	            0	            0	7° Istruttore direttivo	            0	            0	
8° Funzionario	            1	            0	8° Funzionario	            1	            1	
9° Dirigente	            0	            0	9° Dirigente	            0	            0	
10° Dirigente	            0	            0	10° Dirigente	            0	            0	
1.3.1.10 - AREA DI VIGILANZA	1.3.1.11 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA	
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	
1° Ausiliario	            0	            0	1° Ausiliario	            0	            0	
2° Ausiliario	            0	            0	2° Ausiliario	            0	            0	
3° Operatore	            0	            0	3° Operatore	            0	            0	
4° Esecutore	            0	            0	4° Esecutore	            0	            0	
5° Collaboratore	            0	            0	5° Collaboratore	            0	            0	
6° Istruttore	            1	            1	6° Istruttore	            1	            1	
7° Istruttore direttivo	            0	            0	7° Istruttore direttivo	            0	            0	
8° Funzionario	            0	            0	8° Funzionario	            0	            0	
9° Dirigente	            0	            0	9° Dirigente	            0	            0	
10° Dirigente	            0	            0	10° Dirigente	            0	            0	
1.3.1.12 - ALTRE AREE	TOTALE	
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	
1° Ausiliario	            0	            0	1° Ausiliario	            0	            0	
2° Ausiliario	            0	            0	2° Ausiliario	            0	            0	
3° Operatore	            0	            0	3° Operatore	            2	            2	
4° Esecutore	            0	            0	4° Esecutore	            0	            0	
5° Collaboratore	            0	            0	5° Collaboratore	            0	            0	
6° Istruttore	            0	            0	6° Istruttore	            2	            2	
7° Istruttore direttivo	            0	            0	7° Istruttore direttivo	            0	            0	
8° Funzionario	            0	            0	8° Funzionario	            2	            1	
9° Dirigente	            0	            0	9° Dirigente	            0	            0	
10° Dirigente	            0	            0	10° Dirigente	            0	            0	
			TOTALE	            6	            5	

1.3.2 - STRUTTURE
	
Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
1.3.2.1 - Asili nido	n.	         0	posti n.	          0	           0	          0	          0	
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	         0	posti n.	          0	          0	          0	          0	
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	         0	posti n.	          0	          0	          0	          0	
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	         0	posti n.	          0	          0	          0	          0	
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	         0	posti n.	          0	          0	          0	          0	
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n.	          0	n.	          0	n.	          0	n.	          0	
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km						
	- bianca	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- nera	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- mista	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km	20,00	20,00	20,00	20,00	
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.	          0	n.	          0	n.	          0	n.	          0	
	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00	
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.	        270	n.	        270	n.	        270	n.	        270	
1.3.2.13 - Rete gas in Km		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.3.2.14 -Raccolta rifiuti in quintali									
	- civile		0,00	0,00	0,00	0,00	
	- industriale		0,00	0,00	0,00	0,00	
                                                                     - racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.	           3	n.	          3	n.	          3	n.	           3	
1.3.2.17 - Veicoli	n.	           2	n.	          2	n.	          2	n.	           2	
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	
1.3.2.19 - Personal computer	n.	           6	n.	          6	n.	          6	n.	          6	
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)		

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI
	
Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
1.3.3.1 - Consorzi	n.	           4	n.	           4	n.	           4	n.	           4	
1.3.3.2 - Aziende	n.	           1	n.	           1	n.	           1	n.	           1	
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	           0	n.	           0	n.	           0	n.	           0	
1.3.3.4 - Societa` di capitali	n.	           3	n.	           3	n.	           3	n.	           3	
1.3.3.5 - Concessioni	n.	           0	n.	           0	n.	           0	n.	           0	
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	           0	n.	           0	n.	           0	n.	           0	
1.3.3.7 - Altro	n.	           0	n.	           0	n.	           0	n.	           0	

1.3.3  - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i 

Consorzio Obbligatorio di Bacino Unico del V.C.O.

1.3.3.1.2 – Comune/i associato/i (indicare il n. tot. e nomi) 

n. 77 Comuni facenti parte della Provincia del Verbano Cusio Ossola 

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i 

Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali

1.3.3.1.2 – Comune/i associato/i (indicare il n. tot. e nomi) 

n. 36 Comuni dell' Ossola 

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i 

Consorzio Case di Vacanze dei Comuni Novaresi

1.3.3.1.2 – Comune/i associato/i (indicare il n. tot. e nomi) 

n. 144 Comuni di cui 86 della Provincia di Novara e 58 della Provincia del Verbano Cusio Ossola 

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i 

Consorzio di Filiera Forestale del VCO

1.3.3.1.2 – Comune/i associato/i (indicare il n. tot. e nomi) 

	

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda 

Distretto Turistico dei Laghi S.C.R.L.

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

Regione Piemonte, Provincia di Novara, Provincia di Verbania, Comuni, Enti, e Operatori Turistici  delle Provincie di Novara e Verbania.	

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i 

1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i 

	

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A 

ConSer V.C.O.   S.p.A

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i  

COMUNI DI: Antrona Schieranco, Baceno, Bannio Anzino, Beura Cardezza, Bognanco, Calasca Catiglione, Ceppo Morelli, Craveggia, Crevoladossola, Crodo, Domodossola, Druogno, Formazza, Macugnaga, Maleso, Masera, Montecrestese, Montescheno, Pallanzeno, Premia, Re, Santa Maria Maggiore, Seppiana, Toceno, Trasquera, Trontano, Vanzone Con San Carlo, Varzo , Viganella, Villadossola e Villette

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A 

Idrablu    S.p.A

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i  

COMUNI DI: Domodossola, Crevoladossola, Trontano, Masera, Montecrestese, Bognanco, Craveggia, Malesco, Re, Santa Maria Maggiore, Toceno, Villette, Crodo, Premia, Varzo

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A 

Acqua Novara V.C.O.   S.p.A

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i  
Comuni del Verbano Cusio Ossola e della Provincia di Novara	

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione 

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

	

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n …………
	       Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

	

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

•	Attività turistica nel periodo giugno-settembre   -   n.08 alberghi e  n.02 rifugi alpini

•	Industria di imbottigliamento e distribuzione acque minerali

•	Negozi di alimentari e generi vari a conduzione famigliare  n.01

•	Agricoltura con n.03 aziende a condizione individuale o famigliare con la produzione di latticni e formaggi.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE   2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI BOGNANCO

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO	
2.1.1 - Quadro riassuntivo	
	TREND STORICO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	% scostamento	
ENTRATE	2012
(accertamenti)	2013
(accertamenti)	2014
(previsioni)	2015
(previsioni)	2016
(previsioni)	2017
(previsioni)	della col. 4 rispetto alla col. 3	
	1	2	3	4	5	6	7	
Tributarie	            367.594,42	           386.264,55	           463.148,65	           429.758,00	           426.040,00	           426.740,00	                -7,20	
Contributi e trasferimenti correnti	            78.802,01	            73.836,62	            51.942,08	            69.107,67	            58.746,00	            58.746,00	                33,04	
Extratributarie	           231.121,83	           268.069,66	           277.990,41	           298.992,38	           285.215,00	           287.012,51	                 7,55	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	           677.518,26	           728.170,83	           793.081,14	           797.858,05	           770.001,00	           772.498,51	                 0,60	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00				
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	           677.518,26	           728.170,83	           793.081,14	           797.858,05	           770.001,00	           772.498,51	                 0,60	
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	           123.500,00	             5.790,04	           98.679,33	           99.085,09	           -5.000,00	                0,00	               -4,65	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	              516,00	            5.148,05	            5.000,00	0,00	            5.000,00	               0,00	               0,00	
Accensione mutui passivi	               0,00	               0,00	               0,00	               0,00	               0,00	               0,00	               0,00	
Altre accensione di prestiti	               0,00	               0,00	               0,00	               0,00	               0,00	               0,00	               0,00	
Avanzo di amministrazione applicato per:								
 - fondo ammortamento	               0,00	               0,00	               0,00	               0,00				
 - finanziamento investimenti	          29.200,00	          60.000,00	          30.500,00	          97.140,00				
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	         153.216,00	          70.938,09	         134.179,33	         196.225,09	                0,00	                0,00	               46,24	
Riscossione crediti	                0,00	               0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	
Anticipazioni di cassa	                0,00	                0,00	           77.500,00	           77.500,00	           77.500,00	           77.500,00	                0,00	
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	                0,00	                0,00	           77.500,00	           77.500,00	           77.500,00	           77.500,00	                0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	          830.734,26	          799.108,92	        1.004.760,47	        1.071.583,14	          847.501,00	          849.998,51	                6,65	

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE	
2.2.1 - Entrate tributarie	
2.2.1.1	
	TREND STORICO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	% scostamento	
ENTRATE	2012
(accertamenti)	2013
(accertamenti)	2014
(previsioni)	2015
(previsioni)	2016
(previsioni)	2017
(previsioni)	della col. 4 rispetto alla col. 3	
	1	2	3	4	5	6	7	
Imposte	            197.942,05	           194.272,01	           233.400,00	           234.900,00	           230.900,00	           230.900,00	                 0,64	
Tasse	             71.492,01	            78.582,50	           102.500,00	           103.300,00	           103.300,00	           104.000,00	                 0,78	
Tributi speciali ed altre entrate proprie	             98.160,36	           113.410,04	           127.248,65	            91.558,00	            91.840,00	            91.840,00	               -28,04	
TOTALE	           367.594,42	           386.264,55	           463.148,65	           429.758,00	           426.040,00	           426.740,00	                -7,20	

2.2.1.2	
I.M.U.	
	ALIQUOTE I.M.U.	GETTITO DA EDILIZIA
RESIDENZIALE (A)	GETTITO DA EDILIZIA
NON RESIDENZIALE (B)	TOTALE DEL	
	2014	2015	2014
(previsioni)	2015
(previsioni)	2014
(previsioni)	2015
(previsioni)	GETTITO 2015
(A+B)	
I.M.U. 1^ casa	0,000	0,000	                  0,00	                  0,00			                  0,00	
I.M.U. 2^ casa	8,200	8,200	                  0,00	                  0,00			                  0,00	
Fabbricati produttivi	8,200	8,200			                  0,00	                  0,00	                  0,00	
Altro	7,600	7,600	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	
TOTALE			                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	

2.2.1.3 –  Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli:

T.O.S.A.P.  Incasso confermato nella misura accertata per l'anno 2014.

2.2.1.6 –  Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:
		
La legge di stabilità 2014, approvata con L. 27-12-2013 n.147, ha introdotto la nuova Imposta Unica Comunale  (IUC) basata su due presupposti impositivi: il  primo costituito dal possesso di immobili (che si individua con l'IMU)  e il secondo collegato all'erogazione dei servizi comunali  con una componente  a suo volta articolata in due tributi: TARI , finalizzata alla copertura dei costi inerenti il servizio raccolta e smaltimento rifiuti, e la TASI destinata a finanziare i servizi indivisibili prestati dal Comune

IMU
 Tale  imposta è stata disciplinata con regolamento comunale approvato con deliberazione del
C.C. n.10  del 29-09-2014

Le aliquote stabilite  per il 2015  sono le seguenti :  

Aliquota ordinaria   8,20  per mille 
Aliquota immobili cat. D02   7,6  per mille

Come per l'anno 2014 anche per il 2015 vi è  l'assegnazione del gettito ai Comuni con esclusione unicamente dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 7,60 per mille che spetta interamente allo Stato. 

TASI

Per quanto attiene la  TASI, che ha come presupposto il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, compresa l'abitazione principale e che è destinata a finanziare i servizi indivisibili prestati dal Comune l'aliquota da  applicare è stata determinata nell'1 per mille. 

TARI 

La disciplina della TARI  rimane sostanzialmente immutata rispetto al 2014  e costituisce il consolidamento della disciplina relativa alla TARES:

L'introduzione dell'obbligo per i Comuni di assicurare la copertura integrale dei costi relativi al servizio determinati da un dettagliato piano finanziario obbliga questo Comune ha deliberare un adeguamento della tassa al fine di coprire interamente i costi determinati in € 99.400,00

Responsabile  I.M.U. : Segretario Comunale
Altri tributi:  Responsabile servizio Finanziario Sig.ra Bacchetta Sara
Responsabile procedimento tributi:  Sig.ra Doria Teresa.

2.2.1.7 –  Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE	
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti	
2.2.2.1	
	TREND STORICO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	% scostamento	
ENTRATE	2012
(accertamenti)	2013
(accertamenti)	2014
(previsioni)	2015
(previsioni)	2016
(previsioni)	2017
(previsioni)	della col. 4 rispetto alla col. 3	
	1	2	3	4	5	6	7	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	             42.086,28	           37.154,89	           22.542,08	           30.246,00	           30.246,00	           30.246,00	               34,17	
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	              4.500,00	            4.500,00	            4.500,00	           13.961,67	            3.600,00	            3.600,00	              210,25	
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	                  0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	                  0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	             32.215,73	           32.181,73	           24.900,00	           24.900,00	           24.900,00	           24.900,00	                0,00	
TOTALE	            78.802,01	            73.836,62	            51.942,08	            69.107,67	            58.746,00	            58.746,00	                33,04	

2.2.2.2 –  Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali:

   PER L'ANNO 2015   IL FSC   E' STATO DETERMINATO IN € 44.718,00  CON UNA DIMINUZIONE RISPETTO AL 2014 DI € 37.190,65

     PER L'ANNO 2015 E' RIMASTO INVARIATO L' IMPORTO RELATIVO AL CONTRIBUTO  PER GLI INVESTIMENTI DEI COMUNI (EX CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI)  PARI AD € 22. 542,08.

2.2.2.3 –  Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore:

Il contributo riconosciuto dalla Regione per assistenza scolastica è stato determinato in € 3.600,00.

2.2.2.4 –  Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):

2.2.2.5 –  Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE	
2.2.3 - Proventi extratributari	
2.2.3.1	
	TREND STORICO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	% scostamento	
ENTRATE	2012
(accertamenti)	2013
(accertamenti)	2014
(previsioni)	2015
(previsioni)	2016
(previsioni)	2017
(previsioni)	 della col.4 rispetto
 alla col.3	
	1	2	3	4	5	6	7	
Proventi dei servizi pubblici	              5.422,79	              3.974,54	              6.550,00	              6.736,04	              6.700,00	              6.800,00	                  2,84	
Proventi dei beni dell'ente	            209.483,52	            259.855,64	            261.440,41	            281.213,42	            267.515,00	            268.700,00	                  7,56	
Interessi su anticipazioni e crediti	                750,00	                250,21	                500,00	                542,92	                500,00	                500,00	                  8,58	
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	
Proventi diversi	             15.465,52	              3.989,27	              9.500,00	             10.500,00	             10.500,00	             11.012,51	                 10,52	
TOTALE	             231.121,83	             268.069,66	             277.990,41	             298.992,38	             285.215,00	             287.012,51	                   7,55	

2.2.3.2 –  Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio:

2.2.3.3 –  Dimostrazione dei proventi dei beni dell’ente iscritti in rapporto all’entità dei beni ed ai canoni applicati per l’uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile:

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:

Per quanto riguarda i servizi cimiteriali con l'entrata in vigore a partire fal 01-01-2002 del nuovo regolamento comunale di polizia mortuaria (aggiornato ai sensi del D.P.R. 285/90) è previsito il rimborso da parte del cittadino delle spese sostenute per i servizi di inumazione ed eseumazione.
Inoltre è prevista per l'anno 2015 la concessione in uso di parte dei loculi di recente realizzazione nel cimitero di San Lorenzo nonchè il rinnovo di n.05 vecchie concessioni scadute.

Il Comune incassa inoltre canoni per la locazione di appartamenti comunali  e canoni per l'affitto di alpeggi e baite di proprietà. 
L'introito relativo a quest'ultima tipologia di canoni è stato determinato in € 19.800,00

L'entrata extra tributaria più consistente resta quella dei sovraccanoni per la concessione di grandi derivazioni d'acqua per la produzione di forza motrice dovute dalle numerose centrali idroelettriche presenti sul territorio.
Oltre ai canoni enti rivieraschi ed ai canoni BIM il Comune incassa quanto previsto dalla diverse convenzioni sottoscritte con le ditte realizzatrici degli impianti per diritti di superficie, servitù e canone affitto terreni.

Per l'anno 2015 l'introito è stato determinato in € 249.550,92

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE	
2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/c capitale	
2.2.4.1	
	TREND STORICO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	% scostamento	
ENTRATE	2012
(accertamenti)	2013
(accertamenti)	2014
(previsioni)	2015
(previsioni)	2016
(previsioni)	2017
(previsioni)	 della col.4 rispetto
 alla col.3	
	1	2	3	4	5	6	7	
Alienazione di beni patrimoniali	             33.500,00	              5.790,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	
Trasferimenti di capitale dallo stato	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	
Trasferimenti di capitale dalla regione	             90.000,00	                  0,00	             20.000,00	             60.000,00	                  0,00	                  0,00	                200,00	
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	                516,00	              5.148,09	             83.679,33	             39.085,09	                  0,00	                  0,00	                -53,29	
TOTALE	             124.016,00	              10.938,09	             103.679,33	              99.085,09	                   0,00	                   0,00	                  -4,43	

2.2.4.2 –  Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell’arco del triennio:

Con l’applicazione dell'avanzo di amministrazione 2014 per € 97.140,00  è invece prevista la realizzazione dei seguenti lavori:

* rifacimento tratti strada comunale per la loc. Bei				€  8.540,00
* Manutenzione straordinaria strade comunali in località diverse			€ 45.000,00
* Creazione area di sosta in località San Bernardo, interventi di miglioramento dei
  collegamenti con Gomba – San Lorenzo e con l’Alpe Vallaro
  (per la quota relativa all’IVA)						€  8,600,00	
* Sostituzione punti luminosi in varie localita’					€  5.000,00
* Rifacimento barriera pizza San Lorenzo					€ 10.000,00
* Conferimenti incarichi per redazione PRGC					€ 10.000,00
* Sistemazione mulattiera San Lorenzo – Graniga				€ 10.000,00
	
Con contributi regionali saranno realizzati i seguenti interventi:

*  Consolidamento s.c. per fraz.Pizzanco 					€ 10.000,00
*  Sistemazione Rio Pianezza a monte s.c. San Marco e Rio Giavarozzo in loc.Torno	€ 30.000,00
*  Creazione area di sosta in località San Bernardo, interventi di miglioramento dei	
   collegamenti con Gomba – San Lorenzo e con l’Alpe Vallaro			€ 39.085,09
*  Progetto VETTA 2 – Valorizzazione infrastrutturazione e itinerari transfrontalieri	€ 20.000,00

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE	
2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione	
2.2.5.1	
	TREND STORICO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	% scostamento	
ENTRATE	2012
(accertamenti)	2013
(accertamenti)	2014
(previsioni)	2015
(previsioni)	2016
(previsioni)	2017
(previsioni)	 della col.4 rispetto
 alla col.3	
	1	2	3	4	5	6	7	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	                516,00	              5.148,05	              5.000,00	0,00	0,00	                  0,00	                  0,00	
TOTALE 	               516,00	             5.148,05	             5.000,00	0,0	0,0	                 0,00	                 0,00	

2.2.5.2 –  Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l’attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti:

2.2.5.3 –  Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità:

2.2.5.4 –  Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte:

2.2.5.5 –  Altre considerazioni e vincoli:

Per quanto riguarda gli OO.UU. si provvederà ad  adottare le necessarie variazioni di bilancio al momento dell’avvenuto accertamento dell’entrata da parte dell’ufficio Tecnico.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE	
2.2.6 - Accensione di prestiti	
2.2.6.1	
	TREND STORICO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	% scostamento	
ENTRATE	2012
(accertamenti)	2013
(accertamenti)	2014
(previsioni)	2015
(previsioni)	2016
(previsioni)	2017
(previsioni)	 della col.4 rispetto
 alla col.3	
	1	2	3	4	5	6	7	
Finanziamenti a breve termine	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	
Assunzione di mutui e prestiti	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	
Emissione di prestiti obbligazionari	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	
TOTALE 	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	

2.2.6.2 –  Valutazione sull’entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato:

2.2.6.3 –  Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull’impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale:

2.2.6.4 –  Altre considerazioni e vincoli:

Nel corso del triennio 2014-2016 non è previsto il ricorso a forme di indebitamento anche se l'Ente ha ancora una discreta capacità di indebitamento considerato che  l'art. 1 - comma 539 - della  legge di stabilità 2015 ha innalzato  il limite  dal 2015 all'10%  del rapporto tra interessi passivi ed entrate correnti  che precedentemente era fissato all’8%

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE	
2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa	
2.2.7.1	
	TREND STORICO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	% scostamento	
ENTRATE	2012
(accertamenti)	2013
(accertamenti)	2014
(previsioni)	2015
(previsioni)	2016
(previsioni)	2017
(previsioni)	 della col.4 rispetto
 alla col.3	
	1	2	3	4	5	6	7	
Riscossione di crediti	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	
Anticipazioni di cassa	                  0,00	                  0,00	             77.500,00	             77.500,00	             77.500,00	             77.500,00	                  0,00	
TOTALE	                   0,00	                   0,00	              77.500,00	              77.500,00	              77.500,00	              77.500,00	                   0,00	

2.2.7.2 –  Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE   3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI BOGNANCO

3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente:

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma
	
	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	
Numero programma	Spese correnti	Spese per investimento 	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Totale	
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			
1	     262.408,98	           0,00	           0,00	     262.408,98	     238.365,00	           0,00	           0,00	     238.365,00	     238.465,00	           0,00	           0,00	     238.465,00	
2	     365.653,43	           0,00	           0,00	     365.653,43	     362.111,13	           0,00	           0,00	     362.111,13	     366.692,66	           0,00	           0,00	     366.692,66	
3	     273.508,62	           0,00	     206.225,09	     479.733,71	     240.714,87	           0,00	           0,00	     240.714,87	     238.530,85	           0,00	           0,00	     238.530,85	
4	       6.307,35	           0,00	           0,00	       6.307,35	       6.310,00	           0,00	           0,00	       6.310,00	       6.310,00	           0,00	           0,00	       6.310,00	
TOTALI	     907.878,38	           0,00	     206.225,09	   1.114.103,47	     847.501,00	           0,00	           0,00	     847.501,00	     849.998,51	           0,00	           0,00	     849.998,51	

3.4 - Programma n. 1	
ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE  E DEGLI UFFICI	
N°. 2 progetti nel programma.	
Responsabile: Dott. Carcuro Antonio	
	
3.4.1 – Descrizione del programma:
3.4.2 – Motivazione delle scelte:
NECESSITA' DI ASSICURARE I SERVIZI ESSENZIALI E MIGLIORARE L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI MEDIANTE L'OTTIMAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE RISORSE UMANE, TECNICHE E FINANZIARE A DISPOSIZIONE

3.4.3 – Finalità da conseguire:
 
3.4.3.1 – Investimento:	

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:	
* UFFICIO SEGRETERIA
*UFFICIO DEMOGRAFICI
*UFFICIO TECNICO

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
* ISTRUTTORE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA   CAT.  D.2
* AREA AMMINISTRATIVA - SERVIZI DEMOGRAFICI   CAT. C.3
* ISTRUTTORE AREA TECNICO-MANUTENTICA    D.1  (ART. 210 D.LGS.267/00)
* SEGRETARIO  COMUNALE  IN CONVENZIONE

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:
* N. 04  PERSONAL COMPUTER
* N. 01 VEICOLO

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1	
ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE  E DEGLI UFFICI	
(ENTRATE)	
 	
ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo	
STATO	               0,00	               0,00	               0,00		
REGIONE	               0,00	               0,00	               0,00		
PROVINCIA	               0,00	               0,00	               0,00		
UNIONE EUROPEA	               0,00	               0,00	               0,00		
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO
IST. PREVIDENZA	               0,00	               0,00	               0,00		
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	               0,00	               0,00	               0,00		
ALTRE ENTRATE	          24.900,00	          24.900,00	          24.900,00		
TOTALE (A)	          24.900,00	          24.900,00	          24.900,00		
					
PROVENTI DEI SERVIZI	           2.736,04	           2.700,00	           2.800,00		
TOTALE (B)	           2.736,04	           2.700,00	           2.800,00		
					
QUOTE DI RISORSE GENERALI	         193.778,33	          50.400,00	          50.500,00		
TOTALE (C)	         193.778,33	          50.400,00	          50.500,00		
					
TOTALE GENERALE (A+B+C)	         221.414,37	          78.000,00	          78.200,00		

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1	
ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE  E DEGLI UFFICI	
( IMPIEGHI )	

Anno 2015	 	Anno 2016	 	Anno 2017	

Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese 	 	Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese	 	Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese	
Consolidata	Di sviluppo	 	 	 		finali tit. I	 	Consolidata	Di sviluppo	 	 	 		finali tit. I	 	Consolidata	Di sviluppo	 	 	 	 	finali tit. I	
*	Entità
(a)	%	*	Entità 
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	 	*	Entità
(a)	%	*	Entità
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	 	*	Entità
(a)	%	*	Entità
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	
   1	     192.384,01	 73,31	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	     192.384,01	 73,31	 	   1	     174.870,00	 73,36	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	     174.870,00	 73,36	 	   1	     174.970,00	 73,37	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	     174.970,00	 73,37	
   2	       1.000,00	  0,38	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	       1.000,00	  0,38	 	   2	       1.000,00	  0,42	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	       1.000,00	  0,42	 	   2	       1.000,00	  0,42	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	       1.000,00	  0,42	
   3	      56.392,00	 21,49	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	      56.392,00	 21,49	 	   3	      50.000,00	 20,98	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	      50.000,00	 20,98	 	   3	      50.000,00	 20,97	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	      50.000,00	 20,97	
   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   7	      12.632,97	  4,81	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	      12.632,97	  4,81	 	   7	      12.495,00	  5,24	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	      12.495,00	  5,24	 	   7	      12.495,00	  5,24	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	      12.495,00	  5,24	
   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
  11	           0,00	  0,00	  11	           0,00	  0,00	  11			           0,00	  0,00	 	  11	           0,00	  0,00	  11	           0,00	  0,00	  11			           0,00	  0,00	 	  11	           0,00	  0,00	  11	           0,00	  0,00	  11			           0,00	  0,00	
     262.408,98	 	           0,00	 	           0,00	 	     262.408,98	 	 	     238.365,00	 	           0,00	 	           0,00	 	     238.365,00	 	 	     238.465,00	 	           0,00	 	           0,00	 	     238.465,00	 	
																													
Note:																													
* Interventi per la spesa corrente:								** Interventi per la spesa per investimento								*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti	
1	Personale											1	Acquisizione di beni immobili								1	Rimborso per anticipazioni di cassa		
2	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo						2	Espropri e servitù onerose								2	Rimborso di finanziamenti a breve termine	
3	Prestazioni di servizi									3	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia					3	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	
4	Utilizzo beni di terzi										4	Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia					4	Rimborso di prestiti obbligazionari		
5	Trasferimenti											5	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche			5	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	
6	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							6	Incarichi professionali esterni														
7	Imposte e tasse										7	Trasferimenti di capitale														
8	Oneri straordinari della gestione corrente							8	Partecipazioni azionarie														
9	Ammortamenti di esercizio								9	Conferimenti di capitale															
10	Fondo svalutazione crediti								10	Concessioni di crediti ed anticipazioni														
11	Fondo di riserva																												

3.7 - Progetto 1	
GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI, GIUNTA COMUNALE, CONSIGLIO ECC...	
di cui al programma 1 - ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE  E DEGLI UFFICI 	
Responsabile: Dott. Carcuro Antonio	

GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI, GIUNTA COMUNALE, CONSIGLIO ECC...                

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

3.7.1.1 - Investimento:	

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:	

3.7.2 - Risorse strumentali 
N. 01 PERSONAL COMPUTER

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:
*  ISTRUTTORE    ARE A  AMMINISTRATIVA   C.3

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

3.8 - PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 1	
GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI, GIUNTA COMUNALE, CONSIGLIO ECC...	
( IMPIEGHI )	

Anno 2015	 	Anno 2016	 	Anno 2017	

Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese 	 	Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese	 	Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese	
Consolidata	Di sviluppo	 	 	 		finali tit. I	 	Consolidata	Di sviluppo	 	 	 		finali tit. I	 	Consolidata	Di sviluppo	 	 	 	 	finali tit. I	
*	Entità
(a)	%	*	Entità 
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	 	*	Entità
(a)	%	*	Entità
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	 	*	Entità
(a)	%	*	Entità
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	
   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   2	         500,00	  2,49	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	         500,00	  2,49	 	   2	         500,00	  2,49	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	         500,00	  2,49	 	   2	         500,00	  2,49	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	         500,00	  2,49	
   3	      18.000,00	 89,78	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	      18.000,00	 89,78	 	   3	      18.000,00	 89,78	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	      18.000,00	 89,78	 	   3	      18.000,00	 89,78	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	      18.000,00	 89,78	
   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   7	       1.550,00	  7,73	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	       1.550,00	  7,73	 	   7	       1.550,00	  7,73	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	       1.550,00	  7,73	 	   7	       1.550,00	  7,73	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	       1.550,00	  7,73	
   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
  11	           0,00	  0,00	  11	           0,00	  0,00	  11			           0,00	  0,00	 	  11	           0,00	  0,00	  11	           0,00	  0,00	  11			           0,00	  0,00	 	  11	           0,00	  0,00	  11	           0,00	  0,00	  11			           0,00	  0,00	
      20.050,00	 	           0,00	 	           0,00	 	      20.050,00	 	 	      20.050,00	 	           0,00	 	           0,00	 	      20.050,00	 	 	      20.050,00	 	           0,00	 	           0,00	 	      20.050,00	 	
																													
Note:																													
* Interventi per la spesa corrente:								** Interventi per la spesa per investimento								*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti	
1	Personale											1	Acquisizione di beni immobili								1	Rimborso per anticipazioni di cassa		
2	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo						2	Espropri e servitù onerose								2	Rimborso di finanziamenti a breve termine	
3	Prestazioni di servizi									3	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia					3	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	
4	Utilizzo beni di terzi										4	Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia					4	Rimborso di prestiti obbligazionari		
5	Trasferimenti											5	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche			5	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	
6	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							6	Incarichi professionali esterni														
7	Imposte e tasse										7	Trasferimenti di capitale														
8	Oneri straordinari della gestione corrente							8	Partecipazioni azionarie														
9	Ammortamenti di esercizio								9	Conferimenti di capitale															
10	Fondo svalutazione crediti								10	Concessioni di crediti ed anticipazioni														
11	Fondo di riserva																												

3.7 - Progetto 2	
GESTIONE PERSONALE, OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE, CONTROLLO OBIETTIVI ED E	
di cui al programma 1 - ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE  E DEGLI UFFICI 	
Responsabile: Dott. Carcuro Antonio	

GESTIONE PERSONALE, OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE, CONTROLLO OBIETTIVI ED EFFICACIA ED EFFICIENZA DEI SERVIZI RESI AI CITTADINI                            

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

3.7.1.1 - Investimento:	

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:	
GESTIONE DEL PERSONALE, OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE, CONTROLLO OBIETTIVI ED EFFICIENZA SERVIZI RESI AI CITTADINI

3.7.2 - Risorse strumentali 
N. 05 PERSONAL COMPUTER
N. 01 AUTOMEZZO
N. 03 MEZZI OPERATIVI

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:
N. 01 ISTRUTTORE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA    CAT. D.2
N. 01 VIGILE URBANO- MESSO COMUNALE- AREA VIGILANZA   CAT. C.5
N. 01 OPERAIO SPECIALIZZATO - AREA TECNICO MANUTENTIVA  CAT. B. 7
N. 01  IMPIEGATO AMMINISTRATIVO  -  AREA  AMMINISTRATIVA   CAT. C.3
N. 01 ISTRUTTORE DIRETTIVO - AREA TECNICO MANUTENTIVA   CAT. D.1

3.7.4 - Motivazione delle scelte:
OTTIMIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA, RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PREFISSATI IN CONDIZIONI DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA'

OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

3.8 - PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 2	
GESTIONE PERSONALE, OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE, CONTROLLO OBIETTIVI ED E	
( IMPIEGHI )	

Anno 2015	 	Anno 2016	 	Anno 2017	

Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese 	 	Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese	 	Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese	
Consolidata	Di sviluppo	 	 	 		finali tit. I	 	Consolidata	Di sviluppo	 	 	 		finali tit. I	 	Consolidata	Di sviluppo	 	 	 	 	finali tit. I	
*	Entità
(a)	%	*	Entità 
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	 	*	Entità
(a)	%	*	Entità
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	 	*	Entità
(a)	%	*	Entità
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	
   1	     192.384,01	 79,38	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	     192.384,01	 79,38	 	   1	     174.870,00	 80,10	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	     174.870,00	 80,10	 	   1	     174.970,00	 80,11	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	     174.970,00	 80,11	
   2	         500,00	  0,21	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	         500,00	  0,21	 	   2	         500,00	  0,23	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	         500,00	  0,23	 	   2	         500,00	  0,23	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	         500,00	  0,23	
   3	      38.392,00	 15,84	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	      38.392,00	 15,84	 	   3	      32.000,00	 14,66	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	      32.000,00	 14,66	 	   3	      32.000,00	 14,65	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	      32.000,00	 14,65	
   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   7	      11.082,97	  4,57	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	      11.082,97	  4,57	 	   7	      10.945,00	  5,01	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	      10.945,00	  5,01	 	   7	      10.945,00	  5,01	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	      10.945,00	  5,01	
   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
  11	           0,00	  0,00	  11	           0,00	  0,00	  11			           0,00	  0,00	 	  11	           0,00	  0,00	  11	           0,00	  0,00	  11			           0,00	  0,00	 	  11	           0,00	  0,00	  11	           0,00	  0,00	  11			           0,00	  0,00	
     242.358,98	 	           0,00	 	           0,00	 	     242.358,98	 	 	     218.315,00	 	           0,00	 	           0,00	 	     218.315,00	 	 	     218.415,00	 	           0,00	 	           0,00	 	     218.415,00	 	
																													
Note:																													
* Interventi per la spesa corrente:								** Interventi per la spesa per investimento								*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti	
1	Personale											1	Acquisizione di beni immobili								1	Rimborso per anticipazioni di cassa		
2	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo						2	Espropri e servitù onerose								2	Rimborso di finanziamenti a breve termine	
3	Prestazioni di servizi									3	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia					3	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	
4	Utilizzo beni di terzi										4	Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia					4	Rimborso di prestiti obbligazionari		
5	Trasferimenti											5	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche			5	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	
6	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							6	Incarichi professionali esterni														
7	Imposte e tasse										7	Trasferimenti di capitale														
8	Oneri straordinari della gestione corrente							8	Partecipazioni azionarie														
9	Ammortamenti di esercizio								9	Conferimenti di capitale															
10	Fondo svalutazione crediti								10	Concessioni di crediti ed anticipazioni														
11	Fondo di riserva																												

3.4 - Programma n. 2	
GESTIONE UFFICI COMUNALIE  E  SERVIZI VARI	
N°. 6 progetti nel programma.	
Responsabile: BACCHETTA SARA	
	
3.4.1 – Descrizione del programma:
GESTIONE DEGLI UFFICI  COMUNALI E SERVIZI VARI
3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:
 
3.4.3.1 – Investimento:	

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:	

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
GESTION EDEGLI UFFICI COMUNALI E SERVIZI VARI

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2	
GESTIONE UFFICI COMUNALIE  E  SERVIZI VARI	
(ENTRATE)	
 	
ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo	
STATO	          30.246,00	          30.246,00	          30.246,00		
REGIONE	           3.600,00	           3.600,00	           3.600,00		
PROVINCIA	               0,00	               0,00	               0,00		
UNIONE EUROPEA	               0,00	               0,00	               0,00		
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO
IST. PREVIDENZA	               0,00	               0,00	               0,00		
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	               0,00	               0,00	               0,00		
ALTRE ENTRATE	               0,00	               0,00	               0,00		
TOTALE (A)	          33.846,00	          33.846,00	          33.846,00		
					
PROVENTI DEI SERVIZI	             500,00	             500,00	             500,00		
TOTALE (B)	             500,00	             500,00	             500,00		
					
QUOTE DI RISORSE GENERALI	         605.790,29	         591.240,00	         592.240,00		
TOTALE (C)	         605.790,29	         591.240,00	         592.240,00		
					
TOTALE GENERALE (A+B+C)	         640.136,29	         625.586,00	         626.586,00		

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2	
GESTIONE UFFICI COMUNALIE  E  SERVIZI VARI	
( IMPIEGHI )	

Anno 2015	 	Anno 2016	 	Anno 2017	

Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese 	 	Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese	 	Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese	
Consolidata	Di sviluppo	 	 	 		finali tit. I	 	Consolidata	Di sviluppo	 	 	 		finali tit. I	 	Consolidata	Di sviluppo	 	 	 	 	finali tit. I	
*	Entità
(a)	%	*	Entità 
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	 	*	Entità
(a)	%	*	Entità
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	 	*	Entità
(a)	%	*	Entità
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	
   1	      14.500,00	  6,46	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	      14.500,00	  6,46	 	   1	      14.500,00	  6,66	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	      14.500,00	  6,66	 	   1	      14.500,00	  6,62	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	      14.500,00	  6,62	
   2	      58.600,00	 26,09	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	      58.600,00	 26,09	 	   2	      56.400,00	 25,90	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	      56.400,00	 25,90	 	   2	      55.400,00	 25,30	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	      55.400,00	 25,30	
   3	      25.830,00	 11,50	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	      25.830,00	 11,50	 	   3	      19.360,00	  8,89	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	      19.360,00	  8,89	 	   3	      19.860,00	  9,07	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	      19.860,00	  9,07	
   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   5	     105.304,00	 46,88	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	     105.304,00	 46,88	 	   5	     104.751,29	 48,10	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	     104.751,29	 48,10	 	   5	     104.754,00	 47,85	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	     104.754,00	 47,85	
   6	       5.681,19	  2,53	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	       5.681,19	  2,53	 	   6	       4.396,30	  2,02	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	       4.396,30	  2,02	 	   6	       3.042,84	  1,39	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	       3.042,84	  1,39	
   7	       3.950,00	  1,76	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	       3.950,00	  1,76	 	   7	       3.950,00	  1,81	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	       3.950,00	  1,81	 	   7	       3.950,00	  1,80	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	       3.950,00	  1,80	
   8	         500,00	  0,22	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	         500,00	  0,22	 	   8	         500,00	  0,23	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	         500,00	  0,23	 	   8	         500,00	  0,23	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	         500,00	  0,23	
   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
  10	       7.036,04	  3,13	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	       7.036,04	  3,13	 	  10	      10.733,89	  4,93	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	      10.733,89	  4,93	 	  10	      13.728,75	  6,27	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	      13.728,75	  6,27	
  11	       3.200,00	  1,42	  11	           0,00	  0,00	  11			       3.200,00	  1,42	 	  11	       3.200,00	  1,47	  11	           0,00	  0,00	  11			       3.200,00	  1,47	 	  11	       3.200,00	  1,46	  11	           0,00	  0,00	  11			       3.200,00	  1,46	
     224.601,23	 	           0,00	 	           0,00	 	     224.601,23	 	 	     217.791,48	 	           0,00	 	           0,00	 	     217.791,48	 	 	     218.935,59	 	           0,00	 	           0,00	 	     218.935,59	 	
Titolo III della spesa		Titolo III della spesa		Titolo III della spesa	
Consolidata	Di sviluppo	 	 	 			 	Consolidata	Di sviluppo	 	 	 			 	Consolidata	Di sviluppo	 	 	 	 		
*	Entità	%	*	Entità	%				 		 	*	Entità	%	*	Entità	%				 		 	*	Entità	%	*	Entità	%				 		
   1	      77.500,00	 54,94	   1	           0,00	  0,00							   1	      77.500,00	 53,70	   1	           0,00	  0,00						 	   1	      77.500,00	 52,45	   1	           0,00	  0,00						
   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00							   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00						 	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00						
   3	      63.552,20	 45,06	   3	           0,00	  0,00							   3	      66.819,65	 46,30	   3	           0,00	  0,00						 	   3	      70.257,07	 47,55	   3	           0,00	  0,00						
   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00							   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00						 	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00						
   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00							   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00						 	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00						
	     141.052,20			           0,00									     144.319,65			           0,00							 		     147.757,07			           0,00					
																													
Note:																													
* Interventi per la spesa corrente:								** Interventi per la spesa per investimento								*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti	
1	Personale											1	Acquisizione di beni immobili								1	Rimborso per anticipazioni di cassa		
2	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo						2	Espropri e servitù onerose								2	Rimborso di finanziamenti a breve termine	
3	Prestazioni di servizi									3	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia					3	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	
4	Utilizzo beni di terzi										4	Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia					4	Rimborso di prestiti obbligazionari		
5	Trasferimenti											5	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche			5	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	
6	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							6	Incarichi professionali esterni														
7	Imposte e tasse										7	Trasferimenti di capitale														
8	Oneri straordinari della gestione corrente							8	Partecipazioni azionarie														
9	Ammortamenti di esercizio								9	Conferimenti di capitale															
10	Fondo svalutazione crediti								10	Concessioni di crediti ed anticipazioni														
11	Fondo di riserva																												

3.7 - Progetto 3	
OTTIMIZZAZIONE FUNZIONAMENTO UFFICI ED ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	
di cui al programma 2 - GESTIONE UFFICI COMUNALIE  E  SERVIZI VARI 	
Responsabile: BACCHETTA SARA	

OTTIMIZZAZIONE FUNZIONAMENTO UFFICI ED ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' AMMINISTRATIVA  

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

3.7.1.1 - Investimento:	

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:	

3.7.2 - Risorse strumentali 

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

3.8 - PROGRAMMA N. 2: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 3	
OTTIMIZZAZIONE FUNZIONAMENTO UFFICI ED ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	
( IMPIEGHI )	

Anno 2015	 	Anno 2016	 	Anno 2017	

Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese 	 	Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese	 	Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese	
Consolidata	Di sviluppo	 	 	 		finali tit. I	 	Consolidata	Di sviluppo	 	 	 		finali tit. I	 	Consolidata	Di sviluppo	 	 	 	 	finali tit. I	
*	Entità
(a)	%	*	Entità 
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	 	*	Entità
(a)	%	*	Entità
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	 	*	Entità
(a)	%	*	Entità
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	
   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   2	      52.600,00	 31,64	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	      52.600,00	 31,64	 	   2	      50.900,00	 31,62	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	      50.900,00	 31,62	 	   2	      49.900,00	 30,65	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	      49.900,00	 30,65	
   3	      19.630,00	 11,81	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	      19.630,00	 11,81	 	   3	      13.160,00	  8,17	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	      13.160,00	  8,17	 	   3	      13.660,00	  8,39	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	      13.660,00	  8,39	
   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   5	      80.554,00	 48,46	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	      80.554,00	 48,46	 	   5	      80.454,00	 49,97	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	      80.454,00	 49,97	 	   5	      80.454,00	 49,42	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	      80.454,00	 49,42	
   6	       3.222,34	  1,94	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	       3.222,34	  1,94	 	   6	       2.549,31	  1,58	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	       2.549,31	  1,58	 	   6	       1.838,76	  1,13	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	       1.838,76	  1,13	
   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
  10	       7.036,04	  4,23	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	       7.036,04	  4,23	 	  10	      10.733,89	  6,67	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	      10.733,89	  6,67	 	  10	      13.728,75	  8,43	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	      13.728,75	  8,43	
  11	       3.200,00	  1,92	  11	           0,00	  0,00	  11			       3.200,00	  1,92	 	  11	       3.200,00	  1,99	  11	           0,00	  0,00	  11			       3.200,00	  1,99	 	  11	       3.200,00	  1,97	  11	           0,00	  0,00	  11			       3.200,00	  1,97	
     166.242,38	 	           0,00	 	           0,00	 	     166.242,38	 	 	     160.997,20	 	           0,00	 	           0,00	 	     160.997,20	 	 	     162.781,51	 	           0,00	 	           0,00	 	     162.781,51	 	
Titolo III della spesa		Titolo III della spesa		Titolo III della spesa	
Consolidata	Di sviluppo	 	 	 			 	Consolidata	Di sviluppo	 	 	 			 	Consolidata	Di sviluppo	 	 	 	 		
*	Entità	%	*	Entità	%				 		 	*	Entità	%	*	Entità	%				 		 	*	Entità	%	*	Entità	%				 		
   1	      77.500,00	 54,94	   1	           0,00	  0,00							   1	      77.500,00	 53,70	   1	           0,00	  0,00						 	   1	      77.500,00	 52,45	   1	           0,00	  0,00						
   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00							   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00						 	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00						
   3	      63.552,20	 45,06	   3	           0,00	  0,00							   3	      66.819,65	 46,30	   3	           0,00	  0,00						 	   3	      70.257,07	 47,55	   3	           0,00	  0,00						
   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00							   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00						 	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00						
   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00							   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00						 	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00						
	     141.052,20			           0,00									     144.319,65			           0,00							 		     147.757,07			           0,00					
																													
Note:																													
* Interventi per la spesa corrente:								** Interventi per la spesa per investimento								*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti	
1	Personale											1	Acquisizione di beni immobili								1	Rimborso per anticipazioni di cassa		
2	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo						2	Espropri e servitù onerose								2	Rimborso di finanziamenti a breve termine	
3	Prestazioni di servizi									3	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia					3	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	
4	Utilizzo beni di terzi										4	Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia					4	Rimborso di prestiti obbligazionari		
5	Trasferimenti											5	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche			5	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	
6	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							6	Incarichi professionali esterni														
7	Imposte e tasse										7	Trasferimenti di capitale														
8	Oneri straordinari della gestione corrente							8	Partecipazioni azionarie														
9	Ammortamenti di esercizio								9	Conferimenti di capitale															
10	Fondo svalutazione crediti								10	Concessioni di crediti ed anticipazioni														
11	Fondo di riserva																												

3.7 - Progetto 4	
GESTIONE UFFICIO TRIBUTI	
di cui al programma 2 - GESTIONE UFFICI COMUNALIE  E  SERVIZI VARI 	
Responsabile: BACCHETTA SARA	

GESTIONE UFFICIO TRIBUTI                                                        

3.7.1 - Finalita' da conseguire:
GESTIONE UFFICIO TRIBUTI

3.7.1.1 - Investimento:	

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:	
EROGAZIONE DI UN SERVIZIO PUNTUALE E TEMPESTIVO AL CITTADINO

ASSICURARE LE ENTRATE DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEI TRIBUTI
 COMUNALI ATTRAVERSO ATTENTI E TEMPESTIVI CONTROLLI ED ACCERTAMENTI

3.7.2 - Risorse strumentali 
N. 01 PERSONALE COMPUTER

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:
N. 01 ADDETTO ALL'UFFICIO TRIBUTI     CAT. C.5
N.01 RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI    CAT. D.2

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

3.8 - PROGRAMMA N. 2: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 4	
GESTIONE UFFICIO TRIBUTI	
( IMPIEGHI )	

Anno 2015	 	Anno 2016	 	Anno 2017	

Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese 	 	Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese	 	Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese	
Consolidata	Di sviluppo	 	 	 		finali tit. I	 	Consolidata	Di sviluppo	 	 	 		finali tit. I	 	Consolidata	Di sviluppo	 	 	 	 	finali tit. I	
*	Entità
(a)	%	*	Entità 
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	 	*	Entità
(a)	%	*	Entità
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	 	*	Entità
(a)	%	*	Entità
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	
   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   3	       4.700,00	 57,32	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	       4.700,00	 57,32	 	   3	       4.700,00	 57,32	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	       4.700,00	 57,32	 	   3	       4.700,00	 57,32	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	       4.700,00	 57,32	
   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   7	       3.000,00	 36,59	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	       3.000,00	 36,59	 	   7	       3.000,00	 36,59	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	       3.000,00	 36,59	 	   7	       3.000,00	 36,59	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	       3.000,00	 36,59	
   8	         500,00	  6,10	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	         500,00	  6,10	 	   8	         500,00	  6,10	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	         500,00	  6,10	 	   8	         500,00	  6,10	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	         500,00	  6,10	
   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
  11	           0,00	  0,00	  11	           0,00	  0,00	  11			           0,00	  0,00	 	  11	           0,00	  0,00	  11	           0,00	  0,00	  11			           0,00	  0,00	 	  11	           0,00	  0,00	  11	           0,00	  0,00	  11			           0,00	  0,00	
       8.200,00	 	           0,00	 	           0,00	 	       8.200,00	 	 	       8.200,00	 	           0,00	 	           0,00	 	       8.200,00	 	 	       8.200,00	 	           0,00	 	           0,00	 	       8.200,00	 	
																													
Note:																													
* Interventi per la spesa corrente:								** Interventi per la spesa per investimento								*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti	
1	Personale											1	Acquisizione di beni immobili								1	Rimborso per anticipazioni di cassa		
2	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo						2	Espropri e servitù onerose								2	Rimborso di finanziamenti a breve termine	
3	Prestazioni di servizi									3	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia					3	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	
4	Utilizzo beni di terzi										4	Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia					4	Rimborso di prestiti obbligazionari		
5	Trasferimenti											5	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche			5	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	
6	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							6	Incarichi professionali esterni														
7	Imposte e tasse										7	Trasferimenti di capitale														
8	Oneri straordinari della gestione corrente							8	Partecipazioni azionarie														
9	Ammortamenti di esercizio								9	Conferimenti di capitale															
10	Fondo svalutazione crediti								10	Concessioni di crediti ed anticipazioni														
11	Fondo di riserva																												

3.7 - Progetto 5	
GESTIONE SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE	
di cui al programma 2 - GESTIONE UFFICI COMUNALIE  E  SERVIZI VARI 	
Responsabile: BACCHETTA SARA	

GESTIONE SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE                                          

3.7.1 - Finalita' da conseguire:
CON DECORRENZA 10-12-2007 IL  SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E' GESTITO IN ECONOMIA DIRETTA  CON IL PAGAMENTO DI UN ABBONAMENTO ANNUALE DA PARTE DEGLI STUDENTI.

RIMANE PREVISTO IL RIMBORSO DI PARTE DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA.

3.7.1.1 - Investimento:	

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:	

3.7.2 - Risorse strumentali 
N. 01 SCUOLABUS

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:
N. 01 AUTISTA ASSUNTO CON  CONTRATTO STAGIONALE PART-TIME

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

3.8 - PROGRAMMA N. 2: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 5	
GESTIONE SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE	
( IMPIEGHI )	

Anno 2015	 	Anno 2016	 	Anno 2017	

Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese 	 	Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese	 	Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese	
Consolidata	Di sviluppo	 	 	 		finali tit. I	 	Consolidata	Di sviluppo	 	 	 		finali tit. I	 	Consolidata	Di sviluppo	 	 	 	 	finali tit. I	
*	Entità
(a)	%	*	Entità 
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	 	*	Entità
(a)	%	*	Entità
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	 	*	Entità
(a)	%	*	Entità
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	
   1	      14.500,00	 64,59	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	      14.500,00	 64,59	 	   1	      14.500,00	 66,06	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	      14.500,00	 66,06	 	   1	      14.500,00	 66,06	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	      14.500,00	 66,06	
   2	       5.500,00	 24,50	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	       5.500,00	 24,50	 	   2	       5.000,00	 22,78	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	       5.000,00	 22,78	 	   2	       5.000,00	 22,78	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	       5.000,00	 22,78	
   3	       1.500,00	  6,68	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	       1.500,00	  6,68	 	   3	       1.500,00	  6,83	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	       1.500,00	  6,83	 	   3	       1.500,00	  6,83	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	       1.500,00	  6,83	
   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   7	         950,00	  4,23	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	         950,00	  4,23	 	   7	         950,00	  4,33	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	         950,00	  4,33	 	   7	         950,00	  4,33	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	         950,00	  4,33	
   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
  11	           0,00	  0,00	  11	           0,00	  0,00	  11			           0,00	  0,00	 	  11	           0,00	  0,00	  11	           0,00	  0,00	  11			           0,00	  0,00	 	  11	           0,00	  0,00	  11	           0,00	  0,00	  11			           0,00	  0,00	
      22.450,00	 	           0,00	 	           0,00	 	      22.450,00	 	 	      21.950,00	 	           0,00	 	           0,00	 	      21.950,00	 	 	      21.950,00	 	           0,00	 	           0,00	 	      21.950,00	 	
																													
Note:																													
* Interventi per la spesa corrente:								** Interventi per la spesa per investimento								*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti	
1	Personale											1	Acquisizione di beni immobili								1	Rimborso per anticipazioni di cassa		
2	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo						2	Espropri e servitù onerose								2	Rimborso di finanziamenti a breve termine	
3	Prestazioni di servizi									3	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia					3	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	
4	Utilizzo beni di terzi										4	Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia					4	Rimborso di prestiti obbligazionari		
5	Trasferimenti											5	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche			5	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	
6	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							6	Incarichi professionali esterni														
7	Imposte e tasse										7	Trasferimenti di capitale														
8	Oneri straordinari della gestione corrente							8	Partecipazioni azionarie														
9	Ammortamenti di esercizio								9	Conferimenti di capitale															
10	Fondo svalutazione crediti								10	Concessioni di crediti ed anticipazioni														
11	Fondo di riserva																												

3.7 - Progetto 6	
SERVIZI SOCIALI	
di cui al programma 2 - GESTIONE UFFICI COMUNALIE  E  SERVIZI VARI 	
Responsabile: BACCHETTA SARA	

SERVIZI SOCIALI                                                                 

3.7.1 - Finalita' da conseguire:
EROGAZIONE  QUOTE DI ADESIONE AL CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI

REFERENTE NEI CONFRONTI DEL CONSORZIO STESSO

CONTROLLO E VERIFICA DI EVENTUALI CASI SI NECESSITA' DA PARTE DEI CITTADINI

3.7.1.1 - Investimento:	

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:	

3.7.2 - Risorse strumentali 

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

3.8 - PROGRAMMA N. 2: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 6	
SERVIZI SOCIALI	
( IMPIEGHI )	

Anno 2015	 	Anno 2016	 	Anno 2017	

Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese 	 	Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese	 	Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese	
Consolidata	Di sviluppo	 	 	 		finali tit. I	 	Consolidata	Di sviluppo	 	 	 		finali tit. I	 	Consolidata	Di sviluppo	 	 	 	 	finali tit. I	
*	Entità
(a)	%	*	Entità 
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	 	*	Entità
(a)	%	*	Entità
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	 	*	Entità
(a)	%	*	Entità
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	
   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   5	       8.250,00	100,00	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	       8.250,00	100,00	 	   5	       7.797,29	100,00	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	       7.797,29	100,00	 	   5	       7.800,00	100,00	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	       7.800,00	100,00	
   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
  11	           0,00	  0,00	  11	           0,00	  0,00	  11			           0,00	  0,00	 	  11	           0,00	  0,00	  11	           0,00	  0,00	  11			           0,00	  0,00	 	  11	           0,00	  0,00	  11	           0,00	  0,00	  11			           0,00	  0,00	
       8.250,00	 	           0,00	 	           0,00	 	       8.250,00	 	 	       7.797,29	 	           0,00	 	           0,00	 	       7.797,29	 	 	       7.800,00	 	           0,00	 	           0,00	 	       7.800,00	 	
																													
Note:																													
* Interventi per la spesa corrente:								** Interventi per la spesa per investimento								*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti	
1	Personale											1	Acquisizione di beni immobili								1	Rimborso per anticipazioni di cassa		
2	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo						2	Espropri e servitù onerose								2	Rimborso di finanziamenti a breve termine	
3	Prestazioni di servizi									3	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia					3	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	
4	Utilizzo beni di terzi										4	Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia					4	Rimborso di prestiti obbligazionari		
5	Trasferimenti											5	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche			5	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	
6	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							6	Incarichi professionali esterni														
7	Imposte e tasse										7	Trasferimenti di capitale														
8	Oneri straordinari della gestione corrente							8	Partecipazioni azionarie														
9	Ammortamenti di esercizio								9	Conferimenti di capitale															
10	Fondo svalutazione crediti								10	Concessioni di crediti ed anticipazioni														
11	Fondo di riserva																												

3.7 - Progetto 7	
ATTIVITA' TURISTICA	
di cui al programma 2 - GESTIONE UFFICI COMUNALIE  E  SERVIZI VARI 	
Responsabile: BACCHETTA SARA	

ATTIVITA' TURISTICA                                                             

3.7.1 - Finalita' da conseguire:
INCENTIVARE L'ATTIVITA' TURISTICA PROMUOVENDO INIZIATIVE DI VARIO GENERE

SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE ASSOCIAZIONI TURISTICHE LOCALI

3.7.1.1 - Investimento:	

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:	

3.7.2 - Risorse strumentali 

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

3.7.4 - Motivazione delle scelte:
Considerata la spiccata vocazione turistica del Comune dovuta  sia all'esistenza della stazione termale sia alla bellezza del territorio soprattutto in alta valle che richiama, sia in inverno che in estate,  moltissimi turisti  si ritiene indispensabile e doveroso un'attenzione particolare a tale settore che può garantire la sopravvivenza della valle stessa.

Nel bilancio di previsione 2015 e confermati poi anche nel biennio successivo sono stati previsti contributi a sostegno delle associazioni che operano in ambito turistico  sul territorio ed interventi mirati a rendere accogliente e funzionale il territorio e a migliorare i servizi resi.

3.8 - PROGRAMMA N. 2: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 7	
ATTIVITA' TURISTICA	
( IMPIEGHI )	

Anno 2015	 	Anno 2016	 	Anno 2017	

Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese 	 	Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese	 	Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese	
Consolidata	Di sviluppo	 	 	 		finali tit. I	 	Consolidata	Di sviluppo	 	 	 		finali tit. I	 	Consolidata	Di sviluppo	 	 	 	 	finali tit. I	
*	Entità
(a)	%	*	Entità 
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	 	*	Entità
(a)	%	*	Entità
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	 	*	Entità
(a)	%	*	Entità
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	
   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   2	         500,00	  2,57	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	         500,00	  2,57	 	   2	         500,00	  2,65	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	         500,00	  2,65	 	   2	         500,00	  2,75	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	         500,00	  2,75	
   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   5	      16.500,00	 84,79	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	      16.500,00	 84,79	 	   5	      16.500,00	 87,55	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	      16.500,00	 87,55	 	   5	      16.500,00	 90,64	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	      16.500,00	 90,64	
   6	       2.458,85	 12,64	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	       2.458,85	 12,64	 	   6	       1.846,99	  9,80	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	       1.846,99	  9,80	 	   6	       1.204,08	  6,61	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	       1.204,08	  6,61	
   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
  11	           0,00	  0,00	  11	           0,00	  0,00	  11			           0,00	  0,00	 	  11	           0,00	  0,00	  11	           0,00	  0,00	  11			           0,00	  0,00	 	  11	           0,00	  0,00	  11	           0,00	  0,00	  11			           0,00	  0,00	
      19.458,85	 	           0,00	 	           0,00	 	      19.458,85	 	 	      18.846,99	 	           0,00	 	           0,00	 	      18.846,99	 	 	      18.204,08	 	           0,00	 	           0,00	 	      18.204,08	 	
																													
Note:																													
* Interventi per la spesa corrente:								** Interventi per la spesa per investimento								*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti	
1	Personale											1	Acquisizione di beni immobili								1	Rimborso per anticipazioni di cassa		
2	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo						2	Espropri e servitù onerose								2	Rimborso di finanziamenti a breve termine	
3	Prestazioni di servizi									3	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia					3	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	
4	Utilizzo beni di terzi										4	Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia					4	Rimborso di prestiti obbligazionari		
5	Trasferimenti											5	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche			5	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	
6	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							6	Incarichi professionali esterni														
7	Imposte e tasse										7	Trasferimenti di capitale														
8	Oneri straordinari della gestione corrente							8	Partecipazioni azionarie														
9	Ammortamenti di esercizio								9	Conferimenti di capitale															
10	Fondo svalutazione crediti								10	Concessioni di crediti ed anticipazioni														
11	Fondo di riserva																												

3.7 - Progetto 8	
SERVIZIO FARMACEUTICO	
di cui al programma 2 - GESTIONE UFFICI COMUNALIE  E  SERVIZI VARI 	
Responsabile: BACCHETTA SARA	

GARANTIRE L'APERTURADURANTE GRAN PARTE DELLA STAGIONE  ESTIVA DI UN DISPENSARIO FARMACEUTICO        A SUPPORTO SOPRATTUTTO DEI FREQUENTATORI DELLA STAZIONE TERMALE.                                                   

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

3.7.1.1 - Investimento:	

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:	

3.7.2 - Risorse strumentali 
L'AMMINISTRAZIONE METTE A DISPOSIZIONE I LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPLETAMENTE ARREDATI.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:
IL SERVIZIO VIENE AFFIDATO AD UN DOTTORE FARMACISTA TITOLARE DI FARMACIA IN ZONA

3.7.4 - Motivazione delle scelte:
OFFRIRE UN SERVIZIO FONDAMENTALE PER  I FREQUENTATORI DELLE TERME ED IN GENERALE DEI TURISTI PRESENTI IN VALLE NEL PERIODO ESTIVO

3.8 - PROGRAMMA N. 2: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 8	
SERVIZIO FARMACEUTICO	
( IMPIEGHI )	

Anno 2015	 	Anno 2016	 	Anno 2017	

Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese 	 	Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese	 	Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese	
Consolidata	Di sviluppo	 	 	 		finali tit. I	 	Consolidata	Di sviluppo	 	 	 		finali tit. I	 	Consolidata	Di sviluppo	 	 	 	 	finali tit. I	
*	Entità
(a)	%	*	Entità 
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	 	*	Entità
(a)	%	*	Entità
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	 	*	Entità
(a)	%	*	Entità
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	
   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
  11	           0,00	  0,00	  11	           0,00	  0,00	  11			           0,00	  0,00	 	  11	           0,00	  0,00	  11	           0,00	  0,00	  11			           0,00	  0,00	 	  11	           0,00	  0,00	  11	           0,00	  0,00	  11			           0,00	  0,00	
           0,00	 	           0,00	 	           0,00	 	           0,00	 	 	           0,00	 	           0,00	 	           0,00	 	           0,00	 	 	           0,00	 	           0,00	 	           0,00	 	           0,00	 	
																													
Note:																													
* Interventi per la spesa corrente:								** Interventi per la spesa per investimento								*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti	
1	Personale											1	Acquisizione di beni immobili								1	Rimborso per anticipazioni di cassa		
2	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo						2	Espropri e servitù onerose								2	Rimborso di finanziamenti a breve termine	
3	Prestazioni di servizi									3	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia					3	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	
4	Utilizzo beni di terzi										4	Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia					4	Rimborso di prestiti obbligazionari		
5	Trasferimenti											5	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche			5	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	
6	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							6	Incarichi professionali esterni														
7	Imposte e tasse										7	Trasferimenti di capitale														
8	Oneri straordinari della gestione corrente							8	Partecipazioni azionarie														
9	Ammortamenti di esercizio								9	Conferimenti di capitale															
10	Fondo svalutazione crediti								10	Concessioni di crediti ed anticipazioni														
11	Fondo di riserva																												

3.4 - Programma n. 3	
GESTIONE E OTTIMIZZAZIONE SER VIZI DIVERSI	
N°. 6 progetti nel programma.	
Responsabile: Arch. Massimo PETRULLI	
	
3.4.1 – Descrizione del programma:
GESTIONE E  OTTIMIZZAZION ESERVIZI DIVERSI

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3	
GESTIONE E OTTIMIZZAZIONE SER VIZI DIVERSI	
(ENTRATE)	
 	
ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo	
STATO	               0,00	               0,00	               0,00		
REGIONE	          50.361,67	               0,00	               0,00		
PROVINCIA	               0,00	               0,00	               0,00		
UNIONE EUROPEA	               0,00	               0,00	               0,00		
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO
IST. PREVIDENZA	               0,00	               0,00	               0,00		
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	               0,00	               0,00	               0,00		
ALTRE ENTRATE	               0,00	               0,00	               0,00		
TOTALE (A)	          50.361,67	               0,00	               0,00		
					
PROVENTI DEI SERVIZI	           3.500,00	           3.500,00	           3.500,00		
TOTALE (B)	           3.500,00	           3.500,00	           3.500,00		
					
QUOTE DI RISORSE GENERALI	         190.148,22	         131.915,00	         132.700,00		
TOTALE (C)	         190.148,22	         131.915,00	         132.700,00		
					
TOTALE GENERALE (A+B+C)	         244.009,89	         135.415,00	         136.200,00		

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3	
GESTIONE E OTTIMIZZAZIONE SER VIZI DIVERSI	
( IMPIEGHI )	

Anno 2015	 	Anno 2016	 	Anno 2017	

Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese 	 	Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese	 	Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese	
Consolidata	Di sviluppo	 	 	 		finali tit. I	 	Consolidata	Di sviluppo	 	 	 		finali tit. I	 	Consolidata	Di sviluppo	 	 	 	 	finali tit. I	
*	Entità
(a)	%	*	Entità 
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	 	*	Entità
(a)	%	*	Entità
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	 	*	Entità
(a)	%	*	Entità
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	
   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	   1	     196.225,09	 95,15	     196.225,09	 40,90	 	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   2	      29.500,00	 10,79	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	      29.500,00	  6,15	 	   2	      28.500,00	 11,84	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	      28.500,00	 11,84	 	   2	      28.500,00	 11,95	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	      28.500,00	 11,95	
   3	     206.311,23	 75,43	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	     206.311,23	 43,01	 	   3	     176.500,00	 73,32	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	     176.500,00	 73,32	 	   3	     176.400,00	 73,95	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	     176.400,00	 73,95	
   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   5	       5.000,00	  1,83	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	       5.000,00	  1,04	 	   5	       5.000,00	  2,08	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	       5.000,00	  2,08	 	   5	       5.000,00	  2,10	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	       5.000,00	  2,10	
   6	      32.697,39	 11,95	   6	           0,00	  0,00	   6	      10.000,00	  4,85	      42.697,39	  8,90	 	   6	      30.714,87	 12,76	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	      30.714,87	 12,76	 	   6	      28.630,85	 12,00	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	      28.630,85	 12,00	
   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
  11	           0,00	  0,00	  11	           0,00	  0,00	  11			           0,00	  0,00	 	  11	           0,00	  0,00	  11	           0,00	  0,00	  11			           0,00	  0,00	 	  11	           0,00	  0,00	  11	           0,00	  0,00	  11			           0,00	  0,00	
     273.508,62	 	           0,00	 	     206.225,09	 	     479.733,71	 	 	     240.714,87	 	           0,00	 	           0,00	 	     240.714,87	 	 	     238.530,85	 	           0,00	 	           0,00	 	     238.530,85	 	
																													
Note:																													
* Interventi per la spesa corrente:								** Interventi per la spesa per investimento								*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti	
1	Personale											1	Acquisizione di beni immobili								1	Rimborso per anticipazioni di cassa		
2	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo						2	Espropri e servitù onerose								2	Rimborso di finanziamenti a breve termine	
3	Prestazioni di servizi									3	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia					3	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	
4	Utilizzo beni di terzi										4	Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia					4	Rimborso di prestiti obbligazionari		
5	Trasferimenti											5	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche			5	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	
6	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							6	Incarichi professionali esterni														
7	Imposte e tasse										7	Trasferimenti di capitale														
8	Oneri straordinari della gestione corrente							8	Partecipazioni azionarie														
9	Ammortamenti di esercizio								9	Conferimenti di capitale															
10	Fondo svalutazione crediti								10	Concessioni di crediti ed anticipazioni														
11	Fondo di riserva																												

3.7 - Progetto 9	
MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO DISPONIBILE	
di cui al programma 3 - GESTIONE E OTTIMIZZAZIONE SER VIZI DIVERSI 	
Responsabile: Arch. Massimo PETRULLI	

MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO DISPONIBILE                                   

3.7.1 - Finalita' da conseguire:
MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO DISPONIBILE - IMMOBILI COMUNALI - BENI MOBILI ECC...

3.7.1.1 - Investimento:	

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:	

3.7.2 - Risorse strumentali 
N. 03 MEZZI OPERATIVI

N. 01 PERSONAL COMPUTER

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:
N. 01  RESPONSABILE AEA TECNICO-MANUTENTIVA   CAT. D.1

N. 01 OPERAIO SPECIALIZZATO   B. 7

Nel periodo marzo -settembre  è necessario ricorre a risorse  umane esterne al fine di supportare l'unico operaio comunale in servizio nei lavori di manutenzione, pulizia ed abbellimento del territorio in vista dell'approssimarsi della stazione turistica.

Solitamente si utilizzano le forme di borse lavoro, tirocini formativi o lo strumento dei cantieri di lavoro se proposti dalla Provincia.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

3.8 - PROGRAMMA N. 3: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 9	
MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO DISPONIBILE	
( IMPIEGHI )	

Anno 2015	 	Anno 2016	 	Anno 2017	

Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese 	 	Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese	 	Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese	
Consolidata	Di sviluppo	 	 	 		finali tit. I	 	Consolidata	Di sviluppo	 	 	 		finali tit. I	 	Consolidata	Di sviluppo	 	 	 	 	finali tit. I	
*	Entità
(a)	%	*	Entità 
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	 	*	Entità
(a)	%	*	Entità
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	 	*	Entità
(a)	%	*	Entità
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	
   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	   1	      77.685,09	100,00	      77.685,09	 84,73	 	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   2	      14.000,00	100,00	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	      14.000,00	 15,27	 	   2	      13.500,00	100,00	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	      13.500,00	100,00	 	   2	      13.500,00	100,00	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	      13.500,00	100,00	
   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
  11	           0,00	  0,00	  11	           0,00	  0,00	  11			           0,00	  0,00	 	  11	           0,00	  0,00	  11	           0,00	  0,00	  11			           0,00	  0,00	 	  11	           0,00	  0,00	  11	           0,00	  0,00	  11			           0,00	  0,00	
      14.000,00	 	           0,00	 	      77.685,09	 	      91.685,09	 	 	      13.500,00	 	           0,00	 	           0,00	 	      13.500,00	 	 	      13.500,00	 	           0,00	 	           0,00	 	      13.500,00	 	
																													
Note:																													
* Interventi per la spesa corrente:								** Interventi per la spesa per investimento								*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti	
1	Personale											1	Acquisizione di beni immobili								1	Rimborso per anticipazioni di cassa		
2	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo						2	Espropri e servitù onerose								2	Rimborso di finanziamenti a breve termine	
3	Prestazioni di servizi									3	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia					3	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	
4	Utilizzo beni di terzi										4	Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia					4	Rimborso di prestiti obbligazionari		
5	Trasferimenti											5	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche			5	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	
6	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							6	Incarichi professionali esterni														
7	Imposte e tasse										7	Trasferimenti di capitale														
8	Oneri straordinari della gestione corrente							8	Partecipazioni azionarie														
9	Ammortamenti di esercizio								9	Conferimenti di capitale															
10	Fondo svalutazione crediti								10	Concessioni di crediti ed anticipazioni														
11	Fondo di riserva																												

3.7 - Progetto 10	
MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E SERVIZI CONNESSI	
di cui al programma 3 - GESTIONE E OTTIMIZZAZIONE SER VIZI DIVERSI 	
Responsabile: Arch. Massimo PETRULLI	

MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E SERVIZI CONNESSI                                

3.7.1 - Finalita' da conseguire:
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA   DELLE STRADE  COMUNALI

MESSA IN SICUREZZA  DELLE  STESSE E DELLA VIABILITA'

SERVIZIO SGOMBERO NEVE

SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE

ILLUMINAZIONE  PUBBLICA

3.7.1.1 - Investimento:	

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:	

3.7.2 - Risorse strumentali 
N. 01   AUTOVETTURA

N. 03 MEZZI OPERATIVI

N. 01 INSABBIATORE

ATTREZZI VARI DA LAVORO

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:
N. 01  RESPONSABILE AEA TECNICO-MANUTENTIVA   CAT. D.1

N. 01 OPERAIO SPECIALIZZATO   B. 7

Nel periodo marzo -settembre  è necessario ricorre a risorse  umane esterne al fine di supportare l'unico operaio comunale in servizio nei lavori di manutenzione, pulizia ed abbellimento del territorio in vista dell'approssimarsi della stazione turistica.

Solitamente si utilizzano le forme di borse lavoro, tirocini formativi o lo strumento dei cantieri di lavoro se proposti dalla Provincia.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

3.8 - PROGRAMMA N. 3: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 10	
MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E SERVIZI CONNESSI	
( IMPIEGHI )	

Anno 2015	 	Anno 2016	 	Anno 2017	

Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese 	 	Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese	 	Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese	
Consolidata	Di sviluppo	 	 	 		finali tit. I	 	Consolidata	Di sviluppo	 	 	 		finali tit. I	 	Consolidata	Di sviluppo	 	 	 	 	finali tit. I	
*	Entità
(a)	%	*	Entità 
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	 	*	Entità
(a)	%	*	Entità
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	 	*	Entità
(a)	%	*	Entità
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	
   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   2	      15.500,00	 10,52	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	      15.500,00	 10,52	 	   2	      15.000,00	 12,95	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	      15.000,00	 12,95	 	   2	      15.000,00	 13,08	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	      15.000,00	 13,08	
   3	     105.911,23	 71,90	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	     105.911,23	 71,90	 	   3	      76.000,00	 65,63	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	      76.000,00	 65,63	 	   3	      76.000,00	 66,28	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	      76.000,00	 66,28	
   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   5	       5.000,00	  3,39	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	       5.000,00	  3,39	 	   5	       5.000,00	  4,32	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	       5.000,00	  4,32	 	   5	       5.000,00	  4,36	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	       5.000,00	  4,36	
   6	      20.889,20	 14,18	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	      20.889,20	 14,18	 	   6	      19.806,44	 17,10	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	      19.806,44	 17,10	 	   6	      18.663,14	 16,28	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	      18.663,14	 16,28	
   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
  11	           0,00	  0,00	  11	           0,00	  0,00	  11			           0,00	  0,00	 	  11	           0,00	  0,00	  11	           0,00	  0,00	  11			           0,00	  0,00	 	  11	           0,00	  0,00	  11	           0,00	  0,00	  11			           0,00	  0,00	
     147.300,43	 	           0,00	 	           0,00	 	     147.300,43	 	 	     115.806,44	 	           0,00	 	           0,00	 	     115.806,44	 	 	     114.663,14	 	           0,00	 	           0,00	 	     114.663,14	 	
																													
Note:																													
* Interventi per la spesa corrente:								** Interventi per la spesa per investimento								*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti	
1	Personale											1	Acquisizione di beni immobili								1	Rimborso per anticipazioni di cassa		
2	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo						2	Espropri e servitù onerose								2	Rimborso di finanziamenti a breve termine	
3	Prestazioni di servizi									3	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia					3	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	
4	Utilizzo beni di terzi										4	Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia					4	Rimborso di prestiti obbligazionari		
5	Trasferimenti											5	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche			5	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	
6	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							6	Incarichi professionali esterni														
7	Imposte e tasse										7	Trasferimenti di capitale														
8	Oneri straordinari della gestione corrente							8	Partecipazioni azionarie														
9	Ammortamenti di esercizio								9	Conferimenti di capitale															
10	Fondo svalutazione crediti								10	Concessioni di crediti ed anticipazioni														
11	Fondo di riserva																												

3.7 - Progetto 11	
MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZI IDRICI E CONNESSI	
di cui al programma 3 - GESTIONE E OTTIMIZZAZIONE SER VIZI DIVERSI 	
Responsabile: Arch. Massimo PETRULLI	

GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

3.7.1 - Finalita' da conseguire:
SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E' PASSATO IN GESTIONE ALL'AUTORITA' D'AMBITO CON DECORRENZA 01-01-2007

L'UNICA SPESA A CARICO DEL COMUNE RESTA QUELLA RELATIVA ALL'AMMORTAMENTO DEI MUTUI IN ESSERE A TALE DATA  PER I QUALI E' COMUNQUE PREVISTO IL RIMBORSO DA PARTE DELL'ENTE GESTORE

3.7.1.1 - Investimento:	

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:	

3.7.2 - Risorse strumentali 

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

3.8 - PROGRAMMA N. 3: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 11	
MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZI IDRICI E CONNESSI	
( IMPIEGHI )	

Anno 2015	 	Anno 2016	 	Anno 2017	

Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese 	 	Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese	 	Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese	
Consolidata	Di sviluppo	 	 	 		finali tit. I	 	Consolidata	Di sviluppo	 	 	 		finali tit. I	 	Consolidata	Di sviluppo	 	 	 	 	finali tit. I	
*	Entità
(a)	%	*	Entità 
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	 	*	Entità
(a)	%	*	Entità
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	 	*	Entità
(a)	%	*	Entità
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	
   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   6	       8.541,00	100,00	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	       8.541,00	100,00	 	   6	       7.954,23	100,00	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	       7.954,23	100,00	 	   6	       7.340,59	100,00	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	       7.340,59	100,00	
   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
  11	           0,00	  0,00	  11	           0,00	  0,00	  11			           0,00	  0,00	 	  11	           0,00	  0,00	  11	           0,00	  0,00	  11			           0,00	  0,00	 	  11	           0,00	  0,00	  11	           0,00	  0,00	  11			           0,00	  0,00	
       8.541,00	 	           0,00	 	           0,00	 	       8.541,00	 	 	       7.954,23	 	           0,00	 	           0,00	 	       7.954,23	 	 	       7.340,59	 	           0,00	 	           0,00	 	       7.340,59	 	
																													
Note:																													
* Interventi per la spesa corrente:								** Interventi per la spesa per investimento								*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti	
1	Personale											1	Acquisizione di beni immobili								1	Rimborso per anticipazioni di cassa		
2	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo						2	Espropri e servitù onerose								2	Rimborso di finanziamenti a breve termine	
3	Prestazioni di servizi									3	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia					3	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	
4	Utilizzo beni di terzi										4	Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia					4	Rimborso di prestiti obbligazionari		
5	Trasferimenti											5	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche			5	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	
6	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							6	Incarichi professionali esterni														
7	Imposte e tasse										7	Trasferimenti di capitale														
8	Oneri straordinari della gestione corrente							8	Partecipazioni azionarie														
9	Ammortamenti di esercizio								9	Conferimenti di capitale															
10	Fondo svalutazione crediti								10	Concessioni di crediti ed anticipazioni														
11	Fondo di riserva																												

3.7 - Progetto 12	
SERVIZIO NETTEZZA URBANA E CONNESSI	
di cui al programma 3 - GESTIONE E OTTIMIZZAZIONE SER VIZI DIVERSI 	
Responsabile: Arch. Massimo PETRULLI	

SERVIZIO NETTEZZA URBANA E CONNESSI                                             

3.7.1 - Finalita' da conseguire:
GESTIONE DEL SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA

DAL 1 GENNAIO 2014 ENTRA IN VIGORE  LA TARI   

3.7.1.1 - Investimento:	

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:	

3.7.2 - Risorse strumentali 

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:
IL SERVIZIO E' GESTITO   DAL CONSORZIO OBBLIGATORIO   DI BACINO  DEL V.C.O.   DI CUI QUESTO COMUNE FA PARTE  E ESEGUITO DA CONSER VCO

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

3.8 - PROGRAMMA N. 3: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 12	
SERVIZIO NETTEZZA URBANA E CONNESSI	
( IMPIEGHI )	

Anno 2015	 	Anno 2016	 	Anno 2017	

Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese 	 	Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese	 	Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese	
Consolidata	Di sviluppo	 	 	 		finali tit. I	 	Consolidata	Di sviluppo	 	 	 		finali tit. I	 	Consolidata	Di sviluppo	 	 	 	 	finali tit. I	
*	Entità
(a)	%	*	Entità 
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	 	*	Entità
(a)	%	*	Entità
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	 	*	Entità
(a)	%	*	Entità
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	
   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   3	      99.400,00	100,00	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	      99.400,00	100,00	 	   3	      99.400,00	100,00	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	      99.400,00	100,00	 	   3	      99.400,00	100,00	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	      99.400,00	100,00	
   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
  11	           0,00	  0,00	  11	           0,00	  0,00	  11			           0,00	  0,00	 	  11	           0,00	  0,00	  11	           0,00	  0,00	  11			           0,00	  0,00	 	  11	           0,00	  0,00	  11	           0,00	  0,00	  11			           0,00	  0,00	
      99.400,00	 	           0,00	 	           0,00	 	      99.400,00	 	 	      99.400,00	 	           0,00	 	           0,00	 	      99.400,00	 	 	      99.400,00	 	           0,00	 	           0,00	 	      99.400,00	 	
																													
Note:																													
* Interventi per la spesa corrente:								** Interventi per la spesa per investimento								*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti	
1	Personale											1	Acquisizione di beni immobili								1	Rimborso per anticipazioni di cassa		
2	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo						2	Espropri e servitù onerose								2	Rimborso di finanziamenti a breve termine	
3	Prestazioni di servizi									3	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia					3	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	
4	Utilizzo beni di terzi										4	Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia					4	Rimborso di prestiti obbligazionari		
5	Trasferimenti											5	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche			5	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	
6	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							6	Incarichi professionali esterni														
7	Imposte e tasse										7	Trasferimenti di capitale														
8	Oneri straordinari della gestione corrente							8	Partecipazioni azionarie														
9	Ammortamenti di esercizio								9	Conferimenti di capitale															
10	Fondo svalutazione crediti								10	Concessioni di crediti ed anticipazioni														
11	Fondo di riserva																												

3.7 - Progetto 13	
SERVIZI CIMITERIALI E CONNESSI	
di cui al programma 3 - GESTIONE E OTTIMIZZAZIONE SER VIZI DIVERSI 	
Responsabile: Arch. Massimo PETRULLI	

SERVIZI CIMITERIALI E CONNESSI                                                  

3.7.1 - Finalita' da conseguire:
GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI

*  CONTROLLO INUMAZIONI - ESUMAZIONI
* ASSEGNAZIONE E CONCESSION ELOCULI CIMITERIALI
* PULIZIA E MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI

3.7.1.1 - Investimento:	

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:	

3.7.2 - Risorse strumentali 

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:
N. 01 OPERAIO SPECIALIZZATO   CAT.  B.7
N. 01 ADETTO ALLA VIGILANZA    CAT- C. 5

IL SERVIZIO E' AFFIDATO ALLA COOPERATIVA IL SOGNO DI DOMODOSSOLA PER QUANTO RIGUARDA LE INUMAZIONI, ESUMAZIONI ED ASSISTENZA AI FUNERALI

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

3.8 - PROGRAMMA N. 3: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 13	
SERVIZI CIMITERIALI E CONNESSI	
( IMPIEGHI )	

Anno 2015	 	Anno 2016	 	Anno 2017	

Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese 	 	Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese	 	Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese	
Consolidata	Di sviluppo	 	 	 		finali tit. I	 	Consolidata	Di sviluppo	 	 	 		finali tit. I	 	Consolidata	Di sviluppo	 	 	 	 	finali tit. I	
*	Entità
(a)	%	*	Entità 
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	 	*	Entità
(a)	%	*	Entità
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	 	*	Entità
(a)	%	*	Entità
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	
   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   3	       1.000,00	 23,43	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	       1.000,00	 23,43	 	   3	       1.100,00	 27,13	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	       1.100,00	 27,13	 	   3	       1.000,00	 27,57	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	       1.000,00	 27,57	
   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   6	       3.267,19	 76,57	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	       3.267,19	 76,57	 	   6	       2.954,20	 72,87	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	       2.954,20	 72,87	 	   6	       2.627,12	 72,43	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	       2.627,12	 72,43	
   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
  11	           0,00	  0,00	  11	           0,00	  0,00	  11			           0,00	  0,00	 	  11	           0,00	  0,00	  11	           0,00	  0,00	  11			           0,00	  0,00	 	  11	           0,00	  0,00	  11	           0,00	  0,00	  11			           0,00	  0,00	
       4.267,19	 	           0,00	 	           0,00	 	       4.267,19	 	 	       4.054,20	 	           0,00	 	           0,00	 	       4.054,20	 	 	       3.627,12	 	           0,00	 	           0,00	 	       3.627,12	 	
																													
Note:																													
* Interventi per la spesa corrente:								** Interventi per la spesa per investimento								*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti	
1	Personale											1	Acquisizione di beni immobili								1	Rimborso per anticipazioni di cassa		
2	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo						2	Espropri e servitù onerose								2	Rimborso di finanziamenti a breve termine	
3	Prestazioni di servizi									3	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia					3	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	
4	Utilizzo beni di terzi										4	Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia					4	Rimborso di prestiti obbligazionari		
5	Trasferimenti											5	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche			5	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	
6	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							6	Incarichi professionali esterni														
7	Imposte e tasse										7	Trasferimenti di capitale														
8	Oneri straordinari della gestione corrente							8	Partecipazioni azionarie														
9	Ammortamenti di esercizio								9	Conferimenti di capitale															
10	Fondo svalutazione crediti								10	Concessioni di crediti ed anticipazioni														
11	Fondo di riserva																												

3.7 - Progetto 14	
OPERE PUBBLICHE	
di cui al programma 3 - GESTIONE E OTTIMIZZAZIONE SER VIZI DIVERSI 	
Responsabile: Arch. Massimo PETRULLI	

OPERE PUBBLICHE                                                                 

3.7.1 - Finalita' da conseguire:
GESTIONE UFFICI APPALTI E OPERE PUBBLICHE

3.7.1.1 - Investimento:	

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:	

3.7.2 - Risorse strumentali 
N. 01 PERSONAL COMPUTER 

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:
N.  RESPONSABILE SERVIZIO  TECNICO   - D.1   -  FIGURA PROFESSIONALE AI SENSI DELL'ART. 110 DEL D.LGS. 267/00

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

3.8 - PROGRAMMA N. 3: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 14	
OPERE PUBBLICHE	
( IMPIEGHI )	

Anno 2015	 	Anno 2016	 	Anno 2017	

Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese 	 	Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese	 	Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese	
Consolidata	Di sviluppo	 	 	 		finali tit. I	 	Consolidata	Di sviluppo	 	 	 		finali tit. I	 	Consolidata	Di sviluppo	 	 	 	 	finali tit. I	
*	Entità
(a)	%	*	Entità 
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	 	*	Entità
(a)	%	*	Entità
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	 	*	Entità
(a)	%	*	Entità
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	
   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	   1	     118.540,00	 92,22	     118.540,00	 92,22	 	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	   6	      10.000,00	  7,78	      10.000,00	  7,78	 	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
  11	           0,00	  0,00	  11	           0,00	  0,00	  11			           0,00	  0,00	 	  11	           0,00	  0,00	  11	           0,00	  0,00	  11			           0,00	  0,00	 	  11	           0,00	  0,00	  11	           0,00	  0,00	  11			           0,00	  0,00	
           0,00	 	           0,00	 	     128.540,00	 	     128.540,00	 	 	           0,00	 	           0,00	 	           0,00	 	           0,00	 	 	           0,00	 	           0,00	 	           0,00	 	           0,00	 	
																													
Note:																													
* Interventi per la spesa corrente:								** Interventi per la spesa per investimento								*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti	
1	Personale											1	Acquisizione di beni immobili								1	Rimborso per anticipazioni di cassa		
2	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo						2	Espropri e servitù onerose								2	Rimborso di finanziamenti a breve termine	
3	Prestazioni di servizi									3	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia					3	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	
4	Utilizzo beni di terzi										4	Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia					4	Rimborso di prestiti obbligazionari		
5	Trasferimenti											5	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche			5	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	
6	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							6	Incarichi professionali esterni														
7	Imposte e tasse										7	Trasferimenti di capitale														
8	Oneri straordinari della gestione corrente							8	Partecipazioni azionarie														
9	Ammortamenti di esercizio								9	Conferimenti di capitale															
10	Fondo svalutazione crediti								10	Concessioni di crediti ed anticipazioni														
11	Fondo di riserva																												

3.4 - Programma n. 4	
RICONOSCIMENTO CONTRIBUTI E   SOVVENZIONI	
N°. 1 progetti nel programma.	
Responsabile: Giunta Comunale	
	
3.4.1 – Descrizione del programma:

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:
 
3.4.3.1 – Investimento:	

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:	

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
RICONOSCIMENTO CONTRIBUTI, FINANZIAMENTI E SOVVENZIONI AD ENTI VARI

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4	
RICONOSCIMENTO CONTRIBUTI E   SOVVENZIONI	
(ENTRATE)	
 	
ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo	
STATO	               0,00	               0,00	               0,00		
REGIONE	               0,00	               0,00	               0,00		
PROVINCIA	               0,00	               0,00	               0,00		
UNIONE EUROPEA	               0,00	               0,00	               0,00		
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO
IST. PREVIDENZA	               0,00	               0,00	               0,00		
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	               0,00	               0,00	               0,00		
ALTRE ENTRATE	               0,00	               0,00	               0,00		
TOTALE (A)	               0,00	               0,00	               0,00		
					
PROVENTI DEI SERVIZI	               0,00	               0,00	               0,00		
TOTALE (B)	               0,00	               0,00	               0,00		
	77				
QUOTE DI RISORSE GENERALI	           8.542,92	           8.500,00	           9.012,51		
TOTALE (C)	           8.542,92	           8.500,00	           9.012,51		
					
TOTALE GENERALE (A+B+C)	           8.542,92	           8.500,00	           9.012,51		

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4	
RICONOSCIMENTO CONTRIBUTI E   SOVVENZIONI	
( IMPIEGHI )	

Anno 2015	 	Anno 2016	 	Anno 2017	

Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese 	 	Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese	 	Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese	
Consolidata	Di sviluppo	 	 	 		finali tit. I	 	Consolidata	Di sviluppo	 	 	 		finali tit. I	 	Consolidata	Di sviluppo	 	 	 	 	finali tit. I	
*	Entità
(a)	%	*	Entità 
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	 	*	Entità
(a)	%	*	Entità
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	 	*	Entità
(a)	%	*	Entità
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	
   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   5	       6.307,35	100,00	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	       6.307,35	100,00	 	   5	       6.310,00	100,00	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	       6.310,00	100,00	 	   5	       6.310,00	100,00	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	       6.310,00	100,00	
   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
  11	           0,00	  0,00	  11	           0,00	  0,00	  11			           0,00	  0,00	 	  11	           0,00	  0,00	  11	           0,00	  0,00	  11			           0,00	  0,00	 	  11	           0,00	  0,00	  11	           0,00	  0,00	  11			           0,00	  0,00	
       6.307,35	 	           0,00	 	           0,00	 	       6.307,35	 	 	       6.310,00	 	           0,00	 	           0,00	 	       6.310,00	 	 	       6.310,00	 	           0,00	 	           0,00	 	       6.310,00	 	
																													
Note:																													
* Interventi per la spesa corrente:								** Interventi per la spesa per investimento								*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti	
1	Personale											1	Acquisizione di beni immobili								1	Rimborso per anticipazioni di cassa		
2	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo						2	Espropri e servitù onerose								2	Rimborso di finanziamenti a breve termine	
3	Prestazioni di servizi									3	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia					3	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	
4	Utilizzo beni di terzi										4	Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia					4	Rimborso di prestiti obbligazionari		
5	Trasferimenti											5	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche			5	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	
6	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							6	Incarichi professionali esterni														
7	Imposte e tasse										7	Trasferimenti di capitale														
8	Oneri straordinari della gestione corrente							8	Partecipazioni azionarie														
9	Ammortamenti di esercizio								9	Conferimenti di capitale															
10	Fondo svalutazione crediti								10	Concessioni di crediti ed anticipazioni														
11	Fondo di riserva																												

3.7 - Progetto 15	
RICONOSCIMENTO CONTRIBUTI A ENTI VARI	
di cui al programma 4 - RICONOSCIMENTO CONTRIBUTI E   SOVVENZIONI 	
Responsabile: Giunta Comunale	

RICONOSCIMENTO CONTRIBUTI A ENTI VARI                                           

3.7.1 - Finalita' da conseguire:
SOSTENERE LE ATTIVITA' DI VARIE ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO NEL CAMPO SOCIALE E TURISTICO-SPORTIVO

3.7.1.1 - Investimento:	

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:	

3.7.2 - Risorse strumentali 

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

3.8 - PROGRAMMA N. 4: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 15	
RICONOSCIMENTO CONTRIBUTI A ENTI VARI	
( IMPIEGHI )	

Anno 2015	 	Anno 2016	 	Anno 2017	

Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese 	 	Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese	 	Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese	
Consolidata	Di sviluppo	 	 	 		finali tit. I	 	Consolidata	Di sviluppo	 	 	 		finali tit. I	 	Consolidata	Di sviluppo	 	 	 	 	finali tit. I	
*	Entità
(a)	%	*	Entità 
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	 	*	Entità
(a)	%	*	Entità
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	 	*	Entità
(a)	%	*	Entità
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	
   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   5	       6.307,35	100,00	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	       6.307,35	100,00	 	   5	       6.310,00	100,00	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	       6.310,00	100,00	 	   5	       6.310,00	100,00	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	       6.310,00	100,00	
   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
  11	           0,00	  0,00	  11	           0,00	  0,00	  11			           0,00	  0,00	 	  11	           0,00	  0,00	  11	           0,00	  0,00	  11			           0,00	  0,00	 	  11	           0,00	  0,00	  11	           0,00	  0,00	  11			           0,00	  0,00	
       6.307,35	 	           0,00	 	           0,00	 	       6.307,35	 	 	       6.310,00	 	           0,00	 	           0,00	 	       6.310,00	 	 	       6.310,00	 	           0,00	 	           0,00	 	       6.310,00	 	
																													
Note:																													
* Interventi per la spesa corrente:								** Interventi per la spesa per investimento								*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti	
1	Personale											1	Acquisizione di beni immobili								1	Rimborso per anticipazioni di cassa		
2	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo						2	Espropri e servitù onerose								2	Rimborso di finanziamenti a breve termine	
3	Prestazioni di servizi									3	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia					3	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	
4	Utilizzo beni di terzi										4	Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia					4	Rimborso di prestiti obbligazionari		
5	Trasferimenti											5	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche			5	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	
6	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							6	Incarichi professionali esterni														
7	Imposte e tasse										7	Trasferimenti di capitale														
8	Oneri straordinari della gestione corrente							8	Partecipazioni azionarie														
9	Ammortamenti di esercizio								9	Conferimenti di capitale															
10	Fondo svalutazione crediti								10	Concessioni di crediti ed anticipazioni														
11	Fondo di riserva																												

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO	

N.	Previsione pluriennale spesa	Legge di finanziamento e	FONTI DI FINANZIAMENTO
 ( Totale della previsione pluriennale )	
Programma
(1)	ANNO
2015	ANNO
2016	ANNO
2017	regolamento UE (estremi)	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate	
1	     262.408,98	     238.365,00	     238.465,00	 	     294.678,33	           0,00	           0,00	           0,00	           0,00	           0,00	           0,00	      82.936,04	
2	     365.653,43	     362.111,13	     366.692,66	 	   1.789.270,29	      90.738,00	      10.800,00	           0,00	           0,00	           0,00	           0,00	       1.500,00	
3	     479.733,71	     240.714,87	     238.530,85	 	     454.763,22	           0,00	      50.361,67	           0,00	           0,00	           0,00	           0,00	      10.500,00	
4	       6.307,35	       6.310,00	       6.310,00	 	      26.055,43	           0,00	           0,00	           0,00	           0,00	           0,00	           0,00	           0,00	
TOTALI	   1.114.103,47	     847.501,00	     849.998,51	 	   2.564.767,27	      90.738,00	      61.161,67	           0,00	           0,00	           0,00	           0,00	      94.936,04	

(1): il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4
(2): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE   4

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

COMUNE DI BOGNANCO

4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)
	
N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione	Anno di impegno	Importo	Fonti di finanziamento	
		e servizio	fondi	Totale	Già liquidato	Da liquidare	(descrizione estremi)	

								

								

								

4.2 – Considerazioni sullo stato attuale dei programmi: (1)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) Indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc...

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE   5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI
(Art. 170, comma 8, D.L.vo 267/2000)

COMUNE DI BOGNANCO

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013	
(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)	
Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8	
								Viabilità e trasporti	
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità illumin.
serv. 01 e 02	Trasporti pubblici
serv. 03	Totale	
A) SPESE CORRENTI (parte 1)											
1. Personale	        114.558,67	              0,00	         34.285,81	         13.168,42	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	
    - oneri sociali	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	             0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	
    - ritenute IRPEF	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	             0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	
2. Acquisto beni e servizi	        117.747,48	              0,00	            107,07	          5.202,38	              0,00	              0,00	              0,00	         73.746,93	              0,00	         73.746,93	
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	          1.500,00	          2.300,00	         26.325,79	              0,00	              0,00	              0,00	
4. Trasferimenti a imprese private	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	
5. Trasferimenti a Enti pubblici	          1.503,21	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	
    - Stato e Enti Amm.ne centrale	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	
    - Regione	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	
    - Province e Citta' metropolitane	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	
    - Comuni e Unione di Comuni	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	
    - Az.Sanitarie e Ospedaliere	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	
    - Consorzi di Comuni e Istituzioni	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	
    - Comunita' montane	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	
    - Aziende di pubblici servizi	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	
    - Altri Enti amministrazione locale	          1.503,21	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	
6. Totale trasferimenti correnti
    (3+4+5)	          1.503,21	              0,00	              0,00	              0,00	          1.500,00	          2.300,00	         26.325,79	              0,00	              0,00	              0,00	
7. Interessi passivi	          3.963,63	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	            550,62	          2.749,44	         22.886,12	              0,00	         22.886,12	
8. Altre spese correnti	         11.079,51	              0,00	          2.297,95	            872,97	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	
TOTALE SPESE CORRENTI
    (1+2+6+7+8)	        248.852,50	              0,00	         36.690,83	         19.243,77	          1.500,00	          2.850,62	         29.075,23	         96.633,05	              0,00	         96.633,05	

Classificazione funzionale	9	10	11	12		
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica
serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv.
 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio
serv. 05	Agricoltura
 serv. 07	Altri serv.
da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	TOTALE GENERALE	
A) SPESE CORRENTI (parte 2)													
1. Personale	          0,00	          0,00	          0,00	            0,00	     36.417,88	          0,00	           0,00	           0,00	           0,00	            0,00	           0,00	     198.430,78	
    - Oneri sociali	          0,00	          0,00	          0,00	            0,00	          0,00	          0,00	           0,00	           0,00	           0,00	            0,00	           0,00	           0,00	
    - Ritenute IRPEF	          0,00	          0,00	          0,00	            0,00	          0,00	          0,00	           0,00	           0,00	           0,00	            0,00	           0,00	           0,00	
2. Acquisto beni e servizi	          0,00	          0,00	     92.060,47	       92.060,47	      1.320,32	          0,00	           0,00	           0,00	           0,00	            0,00	           0,00	     290.184,65	
3. Trasferimenti a famiglie e
     Istituti Sociali	          0,00	          0,00	     14.964,22	       14.964,22	          0,00	          0,00	           0,00	           0,00	           0,00	            0,00	           0,00	      45.090,01	
4. Trasferimenti a imprese private	          0,00	          0,00	          0,00	            0,00	          0,00	          0,00	           0,00	           0,00	           0,00	            0,00	           0,00	           0,00	
5. Trasferimenti a Enti pubblici	          0,00	          0,00	          0,00	            0,00	      7.941,97	          0,00	           0,00	           0,00	           0,00	            0,00	           0,00	       9.445,18	
    - Stato e Enti Amm.ne centrale	          0,00	          0,00	          0,00	            0,00	          0,00	          0,00	           0,00	           0,00	           0,00	            0,00	           0,00	           0,00	
    - Regione	          0,00	          0,00	          0,00	            0,00	          0,00	          0,00	           0,00	           0,00	           0,00	            0,00	           0,00	           0,00	
    - Province e Citta' metropolitane	          0,00	          0,00	          0,00	            0,00	          0,00	          0,00	           0,00	           0,00	           0,00	            0,00	           0,00	           0,00	
    - Comuni e Unione di Comuni	          0,00	          0,00	          0,00	            0,00	          0,00	          0,00	           0,00	           0,00	           0,00	            0,00	           0,00	           0,00	
    - Az.Sanitarie e Ospedaliere	          0,00	          0,00	          0,00	            0,00	      7.941,97	          0,00	           0,00	           0,00	           0,00	            0,00	           0,00	       7.941,97	
    - Consorzi di Comuni e
      Istituzioni	          0,00	          0,00	          0,00	            0,00	          0,00	          0,00	           0,00	           0,00	           0,00	            0,00	           0,00	           0,00	
    - Comunita' montane	          0,00	          0,00	          0,00	            0,00	          0,00	          0,00	           0,00	           0,00	           0,00	            0,00	           0,00	           0,00	
    - Aziende di pubblici servizi	          0,00	          0,00	          0,00	            0,00	          0,00	          0,00	           0,00	           0,00	           0,00	            0,00	           0,00	           0,00	
    - Altri Enti amministrazione
       locale	          0,00	          0,00	          0,00	            0,00	          0,00	          0,00	           0,00	           0,00	           0,00	            0,00	           0,00	       1.503,21	
6. Totale trasferimenti correnti
   (3+4+5)	          0,00	          0,00	     14.964,22	       14.964,22	      7.941,97	          0,00	           0,00	           0,00	           0,00	            0,00	           0,00	      54.535,19	
7. Interessi passivi	          0,00	      9.602,00	          0,00	        9.602,00	      3.853,33	          0,00	           0,00	           0,00	           0,00	            0,00	           0,00	      43.605,14	
8. Altre spese correnti	          0,00	          0,00	          0,00	            0,00	      2.462,48	          0,00	           0,00	           0,00	           0,00	            0,00	           0,00	      16.712,91	
TOTALE SPESE CORRENTI
    (1+2+6+7+8)	          0,00	      9.602,00	    107.024,69	      116.626,69	     51.995,98	          0,00	           0,00	           0,00	           0,00	            0,00	           0,00	     603.468,67	

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013	
(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)	
Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8	
	Amm.ne							Viabilità e trasporti	
Classificazione economica	 gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità illumin.
serv. 01 e 02	Trasporti pubblici
serv. 03	Totale	
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)											
1. Costituzione di capitali fissi	         21.476,90	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	        101.618,65	              0,00	        101.618,65	
   - Beni mobili, macchine e attrezzature
     tecnico-scientifiche	          1.452,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	         16.093,00	              0,00	         16.093,00	
2. Trasferimenti a famiglie e istituti
    sociali	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	
3. Trasferimenti a imprese private	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	
4. Trasferimenti a Enti pubblici	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	
    - Stato e Enti Amm.ne centrale	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	
    - Regione	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	
    - Province e Citta' metropolitane	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	
    - Comuni e Unione di Comuni	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	
    - Az.Sanitarie e Ospedaliere	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	
    - Consorzi di Comuni e Istituzioni	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	
    - Comunita' montane	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	
    - Aziende di pubblici servizi	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	
    - Altri Enti amministrazione locale	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	
5. Totale trasferimenti in c/capitale
    (2+3+4)	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	
6. Partecipazioni e conferimenti	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE
    (1+5+6+7)	         21.476,90	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	        101.618,65	              0,00	        101.618,65	
TOTALE GENERALE SPESA	        270.329,40	              0,00	         36.690,83	         19.243,77	          1.500,00	          2.850,62	         29.075,23	        198.251,70	              0,00	        198.251,70	

Classificazione funzionale	9	10	11	12		
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica
serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv.
 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio
serv. 05	Agricoltura
 serv. 07	Altri serv.
da 01a 03	Totale	Servizi produttivi	TOTALE GENERALE	
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 2)													
1. Costituzione di capitali fissi	          0,00	          0,00	     11.880,00	       11.880,00	          0,00	          0,00	           0,00	           0,00	           0,00	            0,00	           0,00	     134.975,55	
   - Beni mobili, macchine e
     attrezzature tecnico-scientifiche	          0,00	          0,00	          0,00	            0,00	          0,00	          0,00	           0,00	           0,00	           0,00	            0,00	           0,00	      17.545,00	
2. Trasferimenti a famiglie e
    istituti sociali	          0,00	          0,00	          0,00	            0,00	          0,00	          0,00	           0,00	           0,00	           0,00	            0,00	           0,00	           0,00	
3. Trasferimenti a imprese private	          0,00	          0,00	          0,00	            0,00	          0,00	          0,00	           0,00	           0,00	           0,00	            0,00	           0,00	           0,00	
4. Trasferimenti a Enti pubblici	          0,00	          0,00	          0,00	            0,00	          0,00	          0,00	           0,00	           0,00	           0,00	            0,00	           0,00	           0,00	
    - Stato e Enti Amm.ne centrale	          0,00	          0,00	          0,00	            0,00	          0,00	          0,00	           0,00	           0,00	           0,00	            0,00	           0,00	           0,00	
    - Regione	          0,00	          0,00	          0,00	            0,00	          0,00	          0,00	           0,00	           0,00	           0,00	            0,00	           0,00	           0,00	
    - Province e Citta' metropolitane	          0,00	          0,00	          0,00	            0,00	          0,00	          0,00	           0,00	           0,00	           0,00	            0,00	           0,00	           0,00	
    - Comuni e Unione di Comuni	          0,00	          0,00	          0,00	            0,00	          0,00	          0,00	           0,00	           0,00	           0,00	            0,00	           0,00	           0,00	
    - Az.Sanitarie e Ospedaliere	          0,00	          0,00	          0,00	            0,00	          0,00	          0,00	           0,00	           0,00	           0,00	            0,00	           0,00	           0,00	
    - Consorzi di Comuni e
       Istituzioni	          0,00	          0,00	          0,00	            0,00	          0,00	          0,00	           0,00	           0,00	           0,00	            0,00	           0,00	           0,00	
    - Comunita' montane	          0,00	          0,00	          0,00	            0,00	          0,00	          0,00	           0,00	           0,00	           0,00	            0,00	           0,00	           0,00	
    - Aziende di pubblici servizi	          0,00	          0,00	          0,00	            0,00	          0,00	          0,00	           0,00	           0,00	           0,00	            0,00	           0,00	           0,00	
    - Altri Enti amministrazione
       locale	          0,00	          0,00	          0,00	            0,00	          0,00	          0,00	           0,00	           0,00	           0,00	            0,00	           0,00	           0,00	
5. Totale trasferimenti in c/capitale
   (2+3+4)	          0,00	          0,00	          0,00	            0,00	          0,00	          0,00	           0,00	           0,00	           0,00	            0,00	           0,00	           0,00	
6. Partecipazioni e conferimenti	          0,00	          0,00	          0,00	            0,00	          0,00	          0,00	           0,00	           0,00	           0,00	            0,00	           0,00	           0,00	
7. Concessioni di crediti
    ed anticipazioni	          0,00	          0,00	          0,00	            0,00	          0,00	          0,00	           0,00	           0,00	           0,00	            0,00	           0,00	           0,00	
TOTALE SPESE C/CAPITALE       (1+5+6+7)	          0,00	          0,00	     11.880,00	       11.880,00	          0,00	          0,00	           0,00	           0,00	           0,00	            0,00	           0,00	     134.975,55	
TOTALE GENERALE SPESA	          0,00	      9.602,00	    118.904,69	      128.506,69	     51.995,98	          0,00	           0,00	           0,00	           0,00	            0,00	           0,00	     738.444,22	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE   6

CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO, AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI PROGRAMMATICI DELLA REGIONE

COMUNE DI BOGNANCO

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

................................., lì .................................

		Il Responsabile
del Servizio Finanziario	
Timbro		..................................................	
dell'Ente		

		

		Il Rappresentante Legale	
		..................................................